按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

（1）负责编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（2）负责园区内招商引资工作；

（3）审定园区内的投资项目，并按规定权限核准或备案；

（4）协同国土部门对园区内土地统一开发、统一管理；

（5）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（6）负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（7）负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作，配合区综合执法局实施园区内城市管理领域相对集中行政处罚权；

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务；

（9）对园区内的企业进行协调、管理和服务；

（10）负责园区内的相关统计工作；

（11）负责区委和区政府授予的其他职权和交办的其他事项。                        2．基本情况：

廿铺工业示范区管理委员会为区直全额拨款事业单位，副处级建制，内设机构有办公室，项目部，规划建设部，企业管理部。编制24人，在职人员24人，退休人员4人（退休费发放已转入麦积区机关养老中心）。内设机构4个：办公室，项目部，企业管理部，规划建设部。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算228.7199万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.7199万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入162.2956万元,增加66.4243万元，增加的主要原因是：增加了单位基本养老保险缴费补贴，单位基本医疗保险基金缴费补贴，单位工伤保险基金补助，单位住房公积金补贴，退休人员取暖费，福利费，工会经费，培训费等。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算228.7199万元，其中：一般公共预算财政拨款支出228.7199万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出162.2956万元，增加66.4243万元，增加的主要原因是：增加了单位基本养老保险缴费补贴，单位基本医疗保险基金缴费补贴，单位工伤保险基金补助，单位住房公积金补贴，退休人员取暖费，福利费，工会经费，培训费等。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出228.7199万元，其中：人员经费215.7854万元（工资福利支出210.1354万元，其他个人和家庭补助5.65万元），公用经费12.9345万元（商品和服务支出10.7345万元，资本性支出2.2万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出162.2956万元（人员经费154.1164万元，公用经费8.1792万元。），增加了66.4243万元，增加了29%。增加的主要原因是：增加了单位基本养老保险缴费补贴，单位基本医疗保险基金缴费补贴，单位工伤保险基金补助，单位住房公积金补贴，退休人员取暖费，福利费，工会经费，培训费等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2019年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元......。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务227.7949万元。

2、社会保障和就业支出 0.925万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

......

（四）非税收入

2020年本部门计划征收0万元。（2020年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0万元。（2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算1.6995万元，比2019年预算1.38万元，增长0.3195万元。同比增长23%。原因：实际是公务车辆运行维护费预算下降0.38万元，增加培训费0.6995万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费1万元，比2019年预算1.38万元，减少0.38万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.6995万元，比2019年预算0万元，增加0.6995万元，变化的主要原因是：为提高人员素质，本年增加培训费。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：本年无会议费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共12.9345万元，比2019年8.1792万元，增加4.7553万元。变化原因主要是：本年增加福利费，工会经费，培训费等，其中：办公费2万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，公用取暖费0.9792万元，差旅费0.6万元，维修（维护）费0.7万元，培训费0.6995万元，福利费2.3316万元，公务用车运行维护费1万元，办公设备购置费2.2万元，工会经费1.7242万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金2.993万元，比2019年政府采购资金2.446万元，增加0.547万元。安排的资金主要用于：安保设备购置和办公耗材。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为137.251万元。其中：办公用房价值95.7282万元。通用设备36.3688万元，专用设备0万元，家具用具，装具及动植物5.154万元。2020年拟采购固定资产约2.2万元，主要是安保设备等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：无项目0万元，我单位无实施项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出