按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）基本情况：中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）部门机构设置：麦积区工商联内设机构为办公室、维权组、经济联络组。现有在职干部职工12人，退休职工1人，遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算148.2504万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.2504万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入86.0572万元,增加62.1932万元，增加的主要原因是：1、人员增加；2、2020年新增工会经费、福利费、培训费等经费；3、2020年新增了养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算148.2504万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.2504万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出86.0572万元，增加62.1932万元，增加的主要原因是：1、人员增加；2、2020年新增工会经费、福利费、培训费等经费；3、2020年新增了养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等。政府性基金收入0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.2504万元，其中：人员经费133.4792万元（工资福利支出126.8907万元，其他个人和家庭补助3.7874万元），公用经费7.5723万元（商品和服务支出6.0723万元，资本性支出1.5万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出76.0572万元（人员经费39.3528万元，公用经费4.0896万元。），增加（减少）了62.1932万元，增加了72.27%。增加的主要原因是：1、人员增加；2、2020年新增工会经费、福利费、培训费等经费；3、2020年新增了养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出10万元，其中：一般公共预算拨款10万元。比2019年项目支出10万元增加（减少）0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出10万元，其中：一般公共服务支出10万元......。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务148.0254万元。

2、社会保障和就业支出 0.225万元，

（四）非税收入

2020年本部门计划征收1.5125万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位无“三公”经费，与2019年无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.4165万元，比2019年预算0.3185万元，增加0.098万元，变化的主要原因是：因人员的增加而增加。

2.会议费5万元，比2019年预算0万元，增加5万元，变化的主要原因是：新增专项业务费中对应职能的要求。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共4.7712万元，比2019年4.0896万元增加0.6816万元。变化原因主要是：人员增加。其中：办公费1万元，水费0.05万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，印刷费0.15万元，取暖费0.5712万元，差旅费1万元，办公设备购置费1.5万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金1.5万元，比2019年政府采购资金1万元，增加0.5万元。安排的资金主要用于办公设备的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.5516万元。其中：办公用房价值1万元，通用设备29.938万元，家具2.136万元。2020年拟采购固定资产约1万元，主要是办公沙发、茶几、文件柜等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：非公经济业务费项目10万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成全年计划的各种工作内容，合法合规使用专项资金。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区工商联2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区工商联2020年绩效目标申报表