按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1、主要职责

（一）认真贯彻国家、省、市关于残疾人事业的方针政策和法律、法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理全区残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

2、机构设置

按照麦积区残疾人联合会“三定方案”，设理事长1名，副理事长2名，编制18名，下设三部，综合部，劳服部，维权部。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算6671083元，比2018年财政拨款收入预算2549761元,增加4121322元。增加的主要原因是：2020年预算项目增加，养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险全部下拨到单位自己缴纳，增加了福利费、工会经费、职工教育培训费。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算667.1083万元，其中：一般公共预算财政拨款支出667.1083万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出2549761万元，增加412.132万元，增加的主要原因是：2020年预算项目增加，养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险全部下拨到单位自己缴纳，增加了福利费、工会经费、职工教育培训费。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1795133元，其中：人员经费1697318元，公用经费97815元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出1303561元（人员经费1242217元，公用经费61344元。），增加了393757元，增加了30%。增加的主要原因是：从今年开始养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险全部下拨到单位自己缴纳，增加了福利费、工会经费、职工教育培训费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出4862200元，比2019年项目支出1246200元增加3616000元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务6657333元。

2.社会保障和就业支出13750元，

（四）非税收入

2019年本部门计划征收0元。（2020年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0元。（2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营预算安排0元。（2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出）

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0元，比2019年预算0元，增减0元（持平），同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0元，比2019年预算0元，增减0元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0元，比2019年预算0元，增减0元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0元，比2019年预算0元，增减0元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费5409.9元，比2019年预算0元，增加5409.9元.

2.会议费0元，比2019年预算0元，增加0元，增长0%。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共77815元，比2019年61344元增加16471元。变化原因主要是怎加了工会经费，福利费，培训费，

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金20000元，比2019年政府采购资金0元，增加20000元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1721842.68元。其中：办公用房价值750000元。通用设备709712.76元，专用设备262129.92元 。

2.部门绩效评价进展情况（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目7个，其中具体项目为：村残疾人专职委员务工补贴资金454800元，公益性岗位专职委员补贴资金146400万元，困难残疾人生活安排资金96000元，残疾人康复经费320000元，第三代残疾人证件准确工作经费315000元，残疾人保障金1330000元，扶贫车间残疾人生活照料非2200000元我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，该项目的实施表明政府历来重视残疾人群体就业、再就业及生活保障等工作，促进社会稳定和谐。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.残联2020年部门预算公开表

2.残联2020年绩效目标申报表