按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区总工会是主管全区工会组建、开展职工文化活动和职工维权帮扶救助的单位，下设综合事务部、、组织宣教室、法律保障室、经济工作部、职工服务中心和工人文化宫，现有职工9人，退休职工8人，遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算104.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.34万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入90.9万元,增加13.44万元，增加的主要原因是比去年增加了工会经费、福利费、培训费，人员增加了2人。（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算104.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出104.34万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出90.9万元，增加13.44万元，增加的主要原因是：比去年增加了工会经费、福利费、培训费、基本医疗保险、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险的预算，人员增加2人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出104.34万元，其中：人员经费97.53万元（工资福利支出90.20万元，其他个人和家庭补助7.33万元），公用经费6.81万元（商品和服务支出6.81万元，资本性支出**万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.90万元（人员经费52.83万元，公用经费38.07万元。），增加了13.44万元，增加了14.80%。增加的主要原因是：比去年增加了工会经费、福利费、培训费、基本医疗保险、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险的预算，人员增加2人。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2019年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出104.34万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务104.34万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

......

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：无。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共6.81万元，比2019年3.07万元增加3.74万元。变化原因主要是比去年增加了工会经费、福利费、培训费，人员增加2人。其中：办公费0.4万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费0.25万元，差旅费0.75万元，公用取暖费0.57万元，工会经费0.73万元，福利费1.01万元，培训费0.3万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位未安排政府采购资金。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.36万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备19.43万元，专用设备0.75万元，家具、用具1.18万元。2020年未安排采购固定资产。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中未安排绩效目标管理项目，

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区总工会2020年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区总工会2020年绩效目标申报表