按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心是区政府直属全额拨款事业单位，主要职责为:

一、负责贯彻落实区委、区政府关于加快开发区建设的各项决策部署；

二、负责编制开发区社会经济发展规划，制定年度工作计划，并负责组织实施；

三、根据有关法律、法规和政策规定，制定开发区管理制度和办法；

四、负责编制开发区的财政预决算及财务会计监管、审计监督、国有资产管理；

五、根据有关法律、法规和区政府授权，协同国土部门对开发区内土地实行统一规划、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；

六、协同有关部门搞好新区的规划管理、建设工程管理，协助有关部门做好园林绿化、城镇管理、环境保护等工作；

七、通过市场化运作，筹措开发区建设资金；

八、负责开发区日常管理，搞好社会治安综合治理等工作。

根据麦积区颖川东柯新城发展服务中心职责，设4个内设机构：综合办公室、工程建设部、经营管理部和财务招商部四个部门。

天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心是一级预算单位。核定事业编制12名。其中主任1名，副主任1名。现在职人员共11人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算97.1068万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.481万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入69.3324万元,增加6.1486万元，增加的主要原因是：奖金和基本工资的增多以及增加了工会经费、福利费、培训费。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算97.1068万元，其中：一般公共预算财政拨款支出75.481万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出69.3324万元，增加6.1486万元，增加的主要原因是：奖金和基本工资的增多以及增加了工会经费、福利费、培训费。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.481万元，其中：人员经费67.6732万元（工资福利支出41.3928万元，其他个人和家庭补助2.075万元），公用经费3.7488万元（商品和服务支出3.7488万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.3324万元（人员经费65.2428万元，公用经费4.089万元。），增加了6.1486万元，增加了8.87%。增加的主要原因是：奖金和基本工资的增多以及增加了工会经费、福利费、培训费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2019年项目支出0万元增加0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2020年度我单位三公经费支出预算中，公务接待费预算为0元，因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0元。本年度与上年度三公经费预算相比无增减变动，原因是根据上年度我单位公共经费使用情况，同时由于我单位公用经费较少，通过单位会议研究决定本年度预算中不安排该部分费用。

2020年度预算中未安排会议费和培训费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共3.7488万元，比2019年4.0896万元减少0.3408万元。变化原因主要是我单位编制数的缩减。其中：办公费1.45万元，电费0.4万元，印刷费0.45万元，取暖费0.4488万元，邮电费0.1万元，差旅费0.9万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购计划。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.3380万元。其中：办公用房价值15.07万元。通用设备7.585万元，家具用具8.683万元。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：