按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责：主管全区审计工作,制定并组织实施年度审计计划,向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改报告；对区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属事业单位）预算的执行情况和乡（镇）人民政府财政决算以及其他财政收支实施审计；对区属国有企业、社会保障基金、农业资金、资源环保资金、政府投资项目等资金实施审计；对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织专项审计调查，指导和监督内部审计工作；协助配合有关部门查处案件，承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

(二) 机构设置情况：天水市麦积区审计局是区政府工作部门，为正科级。机关行政编制11名（含区委审计委员会办公室秘书组编制1名），其中局长1名，副局长2名。设下列内设机构：办公室、综合管理股、财政审计股、党政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。

所属单位：

1.天水市麦积区审计服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区审计局，主要职责是配合区审计局起草年度规划、工作计划、文件、汇报材料，承担计算机辅助审计和计算机审计人才培训工作，为各股室的计算机辅助审计提供技术支持，负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务、区审计信息数据统计汇总、审计信息化网络建设、管理和维护等工作。核定事业编制18名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

2.天水市麦积区“三农”资金审计中心为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属区审计局，主要职责为：负责监督检查“三农”资金的分配、拨付、使用情况；发现违反国家强农惠农政策、侵害群众切身利益的问题；配合相关部门查处涉及“三农”资金案件等工作。核定事业编制11名，其中主任职数1名。

2020年年初在职人员42人，退休人员10人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算460.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.47万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入259.98万元,增加200.49万元，增加了77%。增加的主要原因是预算中增加了交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费、培训费等。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算460.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出460.47万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出259.98万元，增加200.49万元，增加了77%。增加的主要原因是：预算中增加了交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费、培训费等。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出460.47万元，其中：人员经费408.82万元（工资福利支出395.9万元，其他个人和家庭补助12.92万元），公用经费51.65万元（商品和服务支出41.35万元，资本性支出10.3万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出259.98万元（人员经费224.98万元，公用经费35万元。），增加了200.49万元，增加了77%。增加的主要原因是预算中增加了交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费、培训费等。

（二）政府支出功能分类指标

一般公共服务460.47万元。

（三）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（四）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0.5万元，比2019年预算0.5万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.5万元，比2019年预算0.5万元（无变化），

主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，主要原因是：我单位没有公务车辆编制。

（二）会议费、培训费安排情况说明

2020年一般公共预算中未安排会议费

2020年一般公共预算中安排培训费1.27万元，2019年一般公共预算中未安排培训费。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共51.65万元，比2019年35万元，增加了16.65万元，增长了47.6%。增加的原因主要是预算中增加了福利费、工会经费、培训费，其中：办公费6.8万元，水费0.3万元，电费0.4万元，邮电费2.2万元，差旅费17.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，办公设备购置10.3万元，培训费1.27万元，工会经费3.16万元，福利费4.22万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金10.3万元，比2019年政府采购资金22.75万元，减少12.45万元。安排的资金主要用于办公设备的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为96.1万元。其中：房屋价值4.43万元，通用设备83.72万元，家具用具7.95万元。2020年拟采购固定资产约8万元，主要是用于购置办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中未实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区审计局2020年部门预算公开表（共10张）

2.部门整体绩效目标