按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算234.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.27万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入163.98万元,增加70.29万元，增加的主要原因是：增加了职工养老保险金、职业年金、医疗保险和工伤保险。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算234.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出234.27万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出163.98万元，增加70.29万元，增加的主要原因是：增加了职工养老保险金、职业年金、医疗保险和工伤保险。政府性基金支出0万元,增加0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.27万元，其中：人员经费225.07万元（工资福利支出212.67万元，其他个人和家庭补助5.38万元），公用经费14.21万元（商品和服务支出12.21万元，资本性支出2万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.98万元（人员经费155.8万元，公用经费8.18万元。），增加70.29了万元，增加30%。增加的主要原因是：增加了职工养老保险金、职业年金、医疗保险和工伤保险。

（二）我单位无项目支出

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出234.27万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算0万元下降0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.74万元，比2019年预算0万元，增加0.74万元，增长100%，变化的主要原因是：财政将培训费纳入预算。

2.会议费0万元，比2019年预算0万元，增加0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共9.2万元，比2019年8.18万元增加1.02万元。变化原因主要是在职人员增加，其中：办公费4.1万元，水费0.2万元，电费1.5万元，邮电费0.3万元，取暖费1.1万元，办公设备购置费2万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金2万元，比2019年政府采购资金1.5万元，增加0.5万元。安排的资金主要用于办公设备购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为256.24万元。其中：办公用房价值218.71万元。通用设备21.96万元，专用设备3.68万元，家具、用具11.86万元。2020年拟采购固定资产约2万元，主要用于采购会议桌椅。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：天水市麦积区文化馆2020年部门预算公开表（共10张）