按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）单位职责

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全区招商引资工作面临的形势，提出全区招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全区招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全区招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；负责全区招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全区招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核招商引资项目，汇编全区重点招商引资项目册，牵头编写全区投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全区重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报，负责承办区政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

7.负责督促检查和协调落实全区招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

8.负责全区招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

9.负责指导、协调、服务驻区企业的招商引资工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

天水市麦积区投资服务中心是区政府，区政府直属正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，内设办公室、招商部、项目部三个机构，下属1个全额拨款公益一类事业单位天水市麦积区项目落地服务中心。人员编制11人，其中行政6人，事业4人。2020年初，在职人员11人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算82.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.64万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入77.01万元,增加5.63万元，增加的主要原因是：增加了车补、福利费、培训费、工会经费等预算。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算82.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出82.64万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出77.01万元，增加5.63万元，增加的主要原因是：增加了车补、福利费、培训费、工会经费等支出。。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出82.64万元，其中：人员经费71.16万元（工资福利支出69.62万元，其他个人和家庭补助2.22万元），公用经费5.47万元（商品和服务支出2.8万元，资本性支出0.5万元，工会经费0.79万元，福利费1.05万元，培训费0.3万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.01万元（人员经费73.41万元，公用经费3.6万元。），增加了5.47万元，增加了7%。增加的主要原因是：增加了车补、福利费、培训费、工会经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出82.64万元，其中：一般公共预算拨款82.64万元。比2019年项目支出77.01万元增加（减少）5.47万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务82.64万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元，比2019年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.3万元， 与2019年预算0.3万元持平。

2.会议费0.5万元，与2019年预算0.5万元持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共3.3万元，比2019年3.3万元无变化，其中：办公费0.8万元，邮电费0.5万元，租车费0.3万元，印刷费0.3万元，会议费0.5万元，设备购置费0.5万元，物业费0.12万元，差旅费0.2万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0.5万元，比2019年政府采购资金1万元，减少0.5万元。安排的资金主要用于办公电脑购置。

七、其他说明的情况

国有资产占用情况

上年末固定资产原值12.67万元，净值为4.49万元。其中；通用设备3.27万元，家具用具1.22万元。2020年拟采购固定资产约0.5万元，主要是办公计算机。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：天水市麦积区投资服务中心2020年部门预算公开表（共10张）