按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能：一是贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕全区中心工作制定共青团工作计划，结合上级团委的工作部署，开展团的活动。二是及时掌握全区共青团工作进展情况，总结和推广基层团的工作经验，调查研究青年热点问题和青年思想状况。三是负责全区团的组织建设，指导区属团组织换届选举，协助党组织管理，选拔和培训团的干部，四是协助党和政府协调和处理与青少年利益相关的事物，全力维护青少年合法权益。五是负责指导全区少年先锋队工作，对全区青年社团组织进行指导。六是负责承担全区“希望工程”的有关工作等。

2．机构情况：机构情况：团区委1个预算单位。团区委（中国少年先锋队天水市麦积区工作委员会、共青团天水市麦积区区直机关委员会、天水市麦积区社会管理综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室）核定行政编制6名，其中书记1名，副书记1名。

3．人员情况：年末在职人员2人，其中书记1名，副书记1名。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算21.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21.84万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入14.47万元,增加7.37万元，增加的主要原因是：人员工资变化。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算21.84万元，其中：一般公共预算财政拨款支出21.84万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出14.47万元，增加7.37万元，增加的主要原因是：人员工资变化。政府性基金支出0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出21.84万元，其中：人员经费19.4万元（工资福利支出18.95万元，其他个人和家庭补助0.45万元），公用经费2.44万元（商品和服务支出2.14万元，资本性支出0.3万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出14.47万元（人员经费12.77万元，公用经费1.7万元。），增加7.37万元，增加（减少）了51%。增加的主要原因是：人员工资变化。

（二）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务21.84万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算0万元与上年相比无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.0576万元，比2019年预算0.0544万元，增加0.0032万元。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2020年我单位机关运行经费共1.8万元，比2019年1.5万元增加0.3万元。变化原因主要是人员变化，其中：办公费1.5万元，办公设备购置0.3万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金0.3万元，比2019年政府采购资金0.7万元，减少0.4万元。安排的资金主要用于办公室日常运行。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.53万元。其中：家具、用具、装具1.53万元。2020年拟采购固定资产约0.3万元，主要是办公桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2020年部门预算公开表（共10张）