按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规和宣传教育股、党建办。现有在职职工72人，离退休36人、遗属7人。

麦积区卫生健康局共有28个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市第二人民医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算10990.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10990.19万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入8268.77万元,增加2721.42万元，增加的主要原因是：一是增加了财政对职工养老保险金、住房公积金、医疗保险的上级补助收入；二是为全区现有乡村医生缴纳社会保险金纳入年初预算；三是增加了职工工会经费、培训费、福利费收入。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算10990.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10990.19万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出8268.77万元，增加2721.42万元，形成差异的原因同上。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

区卫健系统2020年一般公共预算财政拨款基本支出10282.37万元，其中：人员经费10090.92万元（工资福利支出7004.74万元，其他个人和家庭补助3086.18万元），公用经费191.45万元（商品和服务支出186.80万元，资本性支出4.65万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出7882.25万元（人员经费7837.95万元，公用经费44.3万元。），增加了2400.12万元，增加了30.45%。增加的主要原因是：一是增加了财政对职工养老保险金、住房公积金、医疗保险的支出；二增加了职工工会经费、培训费、福利费支出。

1、本级基本支出情况。

2020年度麦积区卫生健康局一般公共预算财政拨款基本支出768.44万元，其中：人员支出728.08万元，公用支出40.37万元。比2019年度麦积区卫生健康局财政拨款基本支出421.61万元增加346.83万元，增加了82.26%。增加的主要原因是：一是增加了财政对职工养老保险金、住房公积金、医疗保险的支出；二增加了职工工会经费、培训费、福利费支出；三是增加了公务用车补助的支出。

2、二级预算单位基本支出情况。

2020年度天水市中西医结合医院一般公共预算财政拨款基本支出2821.5万元，主要为对个人和家庭补助支出。

2020年度天水市麦积区中医院一般公共预算财政拨款基本支出628.2万元，主要为人员经费工资福利支出。

2020年度天水市麦积区牙病防治所一般公共预算财政拨款基本支出57.8万元，主要为人员经费工资福利支出。

2020年度天水市麦积区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出748.28万元，其中：人员支出649.5万元（工资福利支出620.7万元，其他个人和家庭补助28.78万元），公用支出38.7万元（商品和服务支出38.2万元，资本性支出0.5万元）；一般公共预算财政拨款项目支出60万元。

2020年度天水市麦积区计划生育服务站一般公共预算财政拨款基本支出178.79万元，其中：人员支出173.78万元（工资福利支出167.43万元，其他个人和家庭补助6.35万元），公用支出5.01万元（商品和服务支出5.01万元）。

2020年度天水市麦积区北道卫生院一般公共预算财政拨款基本支出349.26万元，其中：人员支出341.86万元（工资福利支出311.1万元，其他个人和家庭补助30.76万元），公用支出7.3万元（商品和服务支出7.3万元）。

2020年度天水市麦积区马跑泉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出453.9万元，其中：人员支出444.2万元（工资福利支出427.9万元，其他个人和家庭补助16.3万元），公用支出9.7万元（商品和服务支出9.7万元）。

2020年度天水市麦积区花牛中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出430.3万元，其中：人员支出421.1万元（工资福利支出409.1万元，其他个人和家庭补助12.1万元），公用支出9.2万元（商品和服务支出9.3万元）。

2020年度天水市麦积区社棠卫生院一般公共预算财政拨款基本支出232.5万元，其中：人员支出227.6万元（工资福利支出217.6万元，其他个人和家庭补助10万元），公用支出4.9万元（商品和服务支出4.9万元）。

2020年度天水市麦积区甘泉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出342.9万元，其中：人员支出335.7万元（工资福利支出325.8万元，其他个人和家庭补助9.9万元），公用支出7.2万元（商品和服务支出7.2万元）。

2020年度天水市麦积区麦积卫生院一般公共预算财政拨款基本支出159万元，其中：人员支出155.6万元（工资福利支出150.8万元，其他个人和家庭补助4.8万元），公用支出3.4万元（商品和服务支出3.4万元）。

2020年度天水市麦积区麦积卫生院街亭分院一般公共预算财政拨款基本支出154.3万元，其中：人员支出151万元（工资福利支出146万元，其他个人和家庭补助5万元），公用支出3.3万元（商品和服务支出3.3万元）。

2020年度天水市麦积区元龙中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出187.8万元，其中：人员支出183.8万元（工资福利支出178.4万元，其他个人和家庭补助5.4万元），公用支出4万元（商品和服务支出4万元）。

2020年度天水市麦积区伯阳卫生院一般公共预算财政拨款基本支出187.06万元，其中：人员支出183.16万元（工资福利支出177.84万元，其他个人和家庭补助4.25万元），公用支出3.9万元（商品和服务支出3.9万元）。

2020年度天水市麦积区党川卫生院一般公共预算财政拨款基本支出88.7万元，其中：人员支出86.8万元（工资福利支出84.7万元，其他个人和家庭补助2.1万元），公用支出1.9万元（商品和服务支出1.9万元）。

2020年度天水市麦积区三岔卫生院一般公共预算财政拨款基本支出82.8万元，其中：人员支出80.5万元（工资福利支出78.2万元，其他个人和家庭补助2.3万元），公用支出2.3万元（商品和服务支出2.3万元）。

2020年度天水市麦积区利桥中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出85.5万元，其中：人员支出83.8万元（工资福利支出80.6万元，其他个人和家庭补助3.2万元），公用支出1.7万元（商品和服务支出1.7万元）。

2020年度天水市麦积区东岔卫生院一般公共预算财政拨款基本支出84.4万元，其中：人员支出82.6万元（工资福利支出79万元，其他个人和家庭补助3.6万元），公用支出1.8万元（商品和服务支出1.8万元）。

2020年度天水市麦积区东岔卫生院立远分院一般公共预算财政拨款基本支出70.7万元，其中：人员支出69.3万元（工资福利支出64.4万元，其他个人和家庭补助4.9万元），公用支出1.4万元（商品和服务支出1.4万元）。

2020年度天水市麦积区中滩中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出333.8万元，其中：人员支出326.8万元（工资福利支出314.4万元，其他个人和家庭补助12.4万元），公用支出7万元（商品和服务支出7万元）。

2020年度天水市麦积区中滩中心卫生院杨岘分院一般公共预算财政拨款基本支出83.7万元，其中：人员支出82万元（工资福利支出79万元，其他个人和家庭补助3万元），公用支出1.7万元（商品和服务支出1.7万元）。

2020年度天水市麦积区石佛卫生院一般公共预算财政拨款基本支出231.5万元，其中：人员支出226.6万元（工资福利支出219.6万元，其他个人和家庭补助7万元），公用支出4.9万元（商品和服务支出4.9万元）。

2020年度天水市麦积区石佛卫生院樊家湾分院一般公共预算财政拨款基本支出84.7万元，其中：人员支出83万元（工资福利支出80.3万元，其他个人和家庭补助2.7万元），公用支出1.7万元（商品和服务支出1.7万元）。

2020年度天水市麦积区渭南卫生院一般公共预算财政拨款基本支出189.5万元，其中：人员支出185.6万元（工资福利支出178.1万元，其他个人和家庭补助7.5万元），公用支出3.9万元（商品和服务支出3.9万元）。

2020年度天水市麦积区新阳中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出178.6万元，其中：人员支出174.9万元（工资福利支出168.6万元，其他个人和家庭补助6.3万元），公用支出3.7万元（商品和服务支出3.7万元）。

2020年度天水市麦积区新阳中心卫生院席西分院一般公共预算财政拨款基本支出56.2万元，其中：人员支出55万元（工资福利支出53.4万元，其他个人和家庭补助1.6万元），公用支出1.2万元（商品和服务支出1.2万元）.

2020年度天水市麦积区琥珀卫生院一般公共预算财政拨款基本支出107.8万元，其中：人员支出105.6万元（工资福利支出103万元，其他个人和家庭补助2.6万元），公用支出2.2万元（商品和服务支出2.2万元）.

2020年度天水市麦积区五龙卫生院一般公共预算财政拨款基本支出133万元，其中：人员支出130.3万元（工资福利支出125.6万元，其他个人和家庭补助4.7万元），公用支出2.7万元（商品和服务支出2.7万元）。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出707.81万元，其中：一般公共预算拨款707.81万元。比2019年项目支出386.52万元增加321.29万元。增加的主要原因是为全区现有乡村医生缴纳社会保险金纳入年初预算。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出707.81万元，其中：一般公共服务支出707.81万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出84.04万元，

3、卫生健康支出10906.14万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收1384.5万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我部门三公经费预算1.9万元，其中：本级0.9万元，区疾控预防控制中心1万元，与2019年预算1.9万元相持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.9万元，与2019年预算1.9万元持平，主要

原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.本单位无会议费。

2..培训费4.42万元，比2019年预算0万元，增加4.42万元，变化的主要原因是：培训费为今年新增项目。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年本系统机关运行经费共计49.07万元，其中麦积区卫生健康局24.87万元，麦积区疾病预防控制中心24.19万元。

2020年麦积区卫生健康局24.87万元。比2019年度安排麦积区卫生健康局的机关运行经费共计20.1万元，增加4.77万元，变化的主要原因为机构改革民政局老龄办人员划转，工作人员调动。其中主要用于：办公费4.45万元，印刷费0.5万元，邮电费3.6万元，公用取暖费2.9万元，差旅费7万元，维修（护）费0.23万元，公务接待费0.9万元，福利费0.92万元，办公设备购置费4.15万元。

2020年度安排麦积区疾病预防控制中心的机关运行经费共计24.19万元，与2019年度安排麦积区疾病预防控制中心的机关运行经费共计24.19万元相持平。其中主要用于：办公费6万元，水费1.50万元，电费6.5万元，邮电费0.7万元，公用取暖费2.89万元，差旅费1.6万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费1万元，办公设备购置费5万元，其他交通费用2万元。

六、政府采购情况说明

2020年本级共安排采购资金6.15万元，主要用于办公设备购置、医疗卫生器械购置、网络建设、宣传品制作、印刷、维修（护）等。

七、其他说明的情况

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为63098.11万元。其中：土地房屋价值24992.21万元，通用设备4794.26万元，专用设备32542.64万元，文物及陈列品0.14万元，图书和档案9.64万元，家具用具等759.21万元，无形资产1181.81万元。2020年拟采购固定资产约4271.1万元，主要是医疗设备和器械，办公计算机、打印机、办公家具，办公耗材等。

（二）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目6个，其中具体项目为：

1.公立医院实行药品零差率补助项目，预算审批金额10万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为取消药品加成后，通过政府加大财政投入补助，减轻医院负担，有效缓解了看病难，看病贵的问题，逐步建立公立医院运行新机制。

2. 在岗村医社会保险项目，预算审批金额413.53万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目使乡村医生待遇得到了较好的保障；加强了乡村医生队伍建设。

3. 离岗乡村医生退养工龄补助项目，预算审批金额114.66万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实行乡村医生退养生活补助制度，解决离岗乡村医生的养老问题。

4.农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目，预算审批金额50.82万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实施后已经领取独生女子光荣证的家庭予以奖励，以体现国家对计划生育作出贡献的人群的关心。

5.计划生育家庭养老保险经费项目，预算审批金额58.79万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为该项目实施后将解决达到条件的计划生育家庭养老问题，以体现国家对计划生育家庭户的关心。

6.加强疫苗流通和预防接种工作经费项目，预算审批金额60万元，我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为通过实施城乡基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区卫生健康局2020年部门预算公开表（共 10张）

2.天水市麦积区卫生健康局2020年绩效目标申报表（共 6张）