按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市森林公安局麦积分局(天水市公安局麦积分局森林警察大队）为正科级行政单位，内设机构有：行政办公室、法制办公室、刑侦治安队，派出机构有：甘泉派出所、三阳派出所、红星派出所，在职人员16人退休1人。主要职能： 一依照国家有关法律法规，在本区范围内行使林业行政处罚权，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，依法查处盗伐、滥伐林木，非法猎捕、猎杀、收购、运输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源的各类治安案件和刑事案件。

二依法查处各类违反《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等各项法律、法规规定的林业行政处罚案件。

三依法开展保护国家森林资源和人民生命财产安全的各类抢险救灾活动。

四根据各级林业行政主管部门和公安机关部门的委托，依法开展专项治理活动。

五配合地方公安机关查处发生在辖区的治安案件、刑事案件。

六承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算241.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.05万元。比2019年财政拨款收入预算180.38万元,增加60.67万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入180.38万元。增加60.67万元，增加25.17%。其中：人员经费增加了57.11万元、公用经费增加3.56万元。增加的主要原因是：人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险、车补2019年无预算收入2020年均列预算收入，公用经费工会经费、福利费、培训费2019年无预算收入2020年均列预算收入。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算241.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出241.05万元。比2019年财政拨款支出预算180.38万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入180.38万元。增加了60.67万元，增加25.17%%。其中：人员经费增加了57.11万元、公用经费增加3.56万元。增加的主要原因是：人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险、车补2019年无预算收入2020年均列预算收入，公用经费工会经费、福利费、培训费2019年无预算收入2020年均列预算收入。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出241.05万元，其中：人员经费219.89万元（工资福利支出215.94万元，其他个人和家庭补助3.95万元），公用经费21.16万元（商品和服务支出21.16万元，资本性支出0万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.38万元（人员经费162.78万元，公用经费17.6万元。），增加了60.67万元，增加了25.17%。其中：人员经费增加了57.11万元、公用经费增加3.56万元。增加的主要原因是：人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险、车补2019年无预算收入2020年均列预算收入，公用经费工会经费、福利费、培训费2019年无预算收入2020年均列预算收入。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

本单位2019年度、2020度年均无项目资金收支预算

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出241.05万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收30万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算8.7万元，比2019年预算8万元增加了0.7万元。同比增加了8.05%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2019年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位为林业下属单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费8.7万元，比2019年预算8万元，增加0.7万元，主要原因是：车辆逐年变旧2020年车辆维修保养较2019年有所增加。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，我单位没有培训费。。

2.会议费0万元，我单位没有会议费

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共17.6万元，比2019年17.6万元无变化。其中：办公费4.97万元，印刷费0.9万元，电费0.13万元，邮电费2.5万元，差旅费0.4万元、公务用车运行维护费8.7万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金5.42万元，比2019年政府采购资金4.04万元，增加1.38万元。安排的资金主要用于耗材购置、印刷以及车辆保险、维修。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为75.54万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备68.18万元，专用设备7.36万元。2020年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2020年预算中无绩效目标管理的项目

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区森林公安局麦积分局2020年部门预算公开表（共10张）

2.2020年天水市森林公安局麦积分局整体支出绩效目标