天水市公安局麦积分局交通警察大队2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

我大队共有下设中队29个，车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警44名，行政编工人3名，辅警39人，公益性岗位人员166人，临时工14人。 

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1441.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.3万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入1032.82万元增加408.48万元，增加的主要原因是：公益性岗位人员比去年增加，人员工资增加为主要部分。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1441.3万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1441.30万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出1032.82万元，增加408.48万元，增加的主要原因是：申请业务性经费400万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出852.06万元，其中：人员经费659.90万元，（工资福利支出645.96万元，其他个人和家庭补助17.55万元），公用经费188.56万元（商品和服务支出167.44万元，资本性支出21.12万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出860.39万元（人员经费711.67万元，公用经费148.72元。），减少了11.93万元，减少的主要原因是：退休2人，工资有所减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出589.24万元，其中：一般公共预算拨款589.24万元。比2020年项目支出175.50万元，增加413.74万元。增加的金额为公益性岗位人员增加12人，增加的是新增公益性岗位人员的工资以及辖区红绿灯及电子警察的维修维护费用。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出589.24万元，其中：一般公共服务支出400万元，公益性岗位人员工资支出189.24万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1437.70万元。

2、社会保障和就业支出3.60万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收1708.65万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算65万元，比2020年预算63万元多2万元，多出的金额主要为公务车辆及警用执勤车辆维修维护费用。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费65万元，比2020年预算63万元，增加2万元，主要原因是：我单位警用执勤车辆及摩托车因年限的增长，维修费用随之增加。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费3.39万元，比2020年预算1.7万元，增加1.69万元，变化的主要原因是：财政统一培训费标准，按人员工资比例安排。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共589.24万元，比2020年175.50万元增加413.74万元。变化原因主要是公益性岗位人员的增加以及辖区公共设施维修维护费用专项经费400万。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金90.44万元，比2019年政府采购资金100万元，减少9.56万元。安排的资金主要用于办公计算机、打印机、执法装备等采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3923.72万元。其中：办公用房价值1161.09万元。通用设备947.14万元，专用设备1718.59万元，家具、用具、装具94.4万元，无形资产2.5万元。2021年拟采购固定资产约60万元，主要是办公计算机、打印机、执法装备等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：公益性岗位人员工资189.24万元，业务项目400万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为全额发放公益性岗位工资，完成各项业务，确保交通安保工作顺利完成。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市公安局麦积分局交通警察大队2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市公安局麦积分局交通警察大队2021年绩效目标申报表

3.2021年交警大队支出项目绩效目标