天水市麦积区人力资源和社会保障局关于2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、单位基本情况 

麦积区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的单位，全局内设办公室、计划财务股、专业技术人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、档案管理股8个职能股室和区公务员局。下属区城乡居民养老保险中心、社保中心、劳务工作办公室、人才市场管理办公室5个正科级事业单位，区劳动保障监察大队1个副科级事业单位以及区劳动人事争议仲裁院1个股级事业单位。2021年年初编制人数102人，其中行政编制15人，事业编制87人，实有财政供养人数180人，其中在职116人，离休7人，退休47人，遗属9人，长期聘用人员1人。

二、部门预算收支情况说明 

麦积区人力资源和社会保障局2021年部门预算包括1个单位部门预算，下属单位财务未独立核算，现分项说明如下：

2021年财政拨款收入预算5347.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5347.3万元。比2020年财政拨款收入预算2550.58万元,增加2796.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2550.58万元，增加了2796.72万元，增加109.65%。增加的主要原因是：2021年新增退休干部取暖费项目资金2000余万。

2021年财政拨款支出预算5347.3万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5347.3万元。比2020年财政拨款收入预算2550.58万元,增加2796.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2550.58万元。增加了2796.72万元，增加109.65%。增加的主要原因是：2021年新增退休干部取暖费项目资金2000余万。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1203.55万元，其中：人员经费1110.83万元，公用经费92.72万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出988.58万元（人员经费958.58万元，公用经费30万元。），增加了214.97万元，增加了21.75%。增加的主要原因是：2021年单位在职人员增加及社保财政配套资金增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出4143.75万元，其中：一般公共预算拨款4143.75万元。比2019年项目支出1562万元，增加2581.75万元，增加的原因是：2021年新增退休干部取暖费项目资金2000余万。

2.项目分类分级情况

2021年项目支出4143.75万元，其中：一般公共服务支出371.12万元；社会保障和就业支出3772.63万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务371.12万元。

2、社会保障和就业支出3772.63万元，

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明 

（一）2021年我单位三公经费预算0.62万元，比2019年三公经费预算0.62万元相比持平。

1.公务接待费0.62万元，与2020年预算0.62万元相比无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明 

2021年我单位一般公共预算运行经费共30.6万元，比2020年30万元相比增加0.6万元，增加原因是增加职工2人。其中办公费22.98万元，公务接待费0.62万元，办公设备购置费7万元。

六、政府采购情况说明 

2021年我单位共安排政府采购资金7万元，比2020年政府采购资金14万元减少7万元。安排的资金主要用于购置办公电脑、打印机及办公桌椅、办公耗材及办公用品采购等。

七、其他说明的情况 

1、国有资产占用情况

上年度末固定资产总额为303.43万元，其中办公用房价值36.27万元，通用设备价值226.1万元，专用设备1.91万元，家具及用具价值39.15万元。2020年拟采购固定资产约7万元，主要用于购置办公电脑、打印机及办公桌椅、办公耗材及办公用品采购等。

2、部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目13个，其中具体项目为：保存人事关系档案管理专项业务费100万元、创业担保贷款贴息区级分担资金100万元、村级服务性岗位区级补贴资金1671.8万元、企业职工基本养老保险基金缺口区级分担资金303万元、人社信息联络员工资报酬47.28万元、专业技术人员继续教育培训专项业务费42.48万元、麦积区城乡居民养老保险补贴1458.7万元、城乡居民养老保险工作专项业务费29.55万元、机关事业单位养老保险缺口资金区级配套1400万元、劳务工作专项业务费50万元、退休干部取暖费2010.94万元、中小学教师中级职称评审经费7.29万元、专职社区工作者工资报酬223.84万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。 

八、名词解释 

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.天水市麦积区人社局2021年部门预算公开表

2.天水市麦积区人社局2021年绩效目标公开表