麦积区供销2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区供销合作社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府个市供销社交办的其他事项。

主要职责：

（一）宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。

（二）研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。

（四）研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（五）加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

（六）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

（七）对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

（八）对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。

（九）承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

机构设置

麦积区供销合作社为正科级参公单位，机关核定事业编制14人，其中主任1人，副主任2人，主任科员2人，正科级干部2人，科员3人，副科级干部2人，机关工人2人，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算262.9万元，比2020年财政拨款收入预算146.3万元,增加116.6万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入262.9万元。增加了116.6万元，增加的主要原因是：2021增加了项目收入，工资福利增加等。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算262.9万元。比2020年财政拨款支出预算146.3万元，增加116.6万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出262.9万元。增加了116.6万元，增加的主要原因是：2021年增加了项目收入，工资福利增长等。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.9万元，其中：人员经费141.5万元（工资福利支出136.6万元，其他个人和家庭补助4.9万元），公用经费21.4万元（商品和服务支出21.4万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出146.3万元（人员经费138.4万元，公用经费8万元。）

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出100万元，其中：一般公共预算拨款100万元。比2020年项目支出0万元增加100万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出100万元，其中：深化供销改革项目100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务262.9万元。

2、社会保障和就业支出 141.5万元，

3、商品服务支出21.4万元。

4、......

（四）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。或（2021年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。（2021年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2020年预算0万元增加0万元

2.培训费0万元，比2020年预算0万元增加0万元

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共5.7万元，比2020年5.1万元增加0.6万元。变化原因主要是人员编制增加其中：办公费3万元，取暖费0.6万元，邮电费2.1万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额2.9万元，比2020年政府采购资金1.8万元，增加1.1万元。安排的资金主要用于采购计算机、打印机、打印纸、硒鼓、墨粉等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.3万元。其中：办公用房价值39.6万元。通用设备5.7万元，专用设备0万元......。

2021年拟采购固定资产约2.9万元，主要是办公计算机、打印机、打印纸，硒鼓等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：深化供销改革项目100万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为......资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区供销社2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区供销社2021年绩效目标申报表