按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

承担巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业三大政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安灾害事故，积极侦破各类刑事案件和经济案件，依法打击处理各类刑事犯罪分子，保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。加强看守所、拘留所建设，承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育，深挖犯罪线索，积极配合起诉、审判工作。

单位共设有20个机构：政工室、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻防暴警察大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、信访室、户政管理大队、出入境管理大队、刑事科学技术室、信息通信中心、审计室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队。

21个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

监管单位2个：看守所、拘留所。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算8642.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8642.37万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入8386.11万元,增加256.26万元，增加的主要原因是：人员经费中包括后续下达的养老、医保、公积金、工伤等社保资金；项目经费中增加新招录辅警社保经费。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算万元，其中：一般公共预算财政拨款支出8642.37万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出8386.11万元，增加256.26万元，增加的主要原因是：人员经费中包括后续下达的养老、医保、公积金、工伤等社保资金；项目经费中增加新招录辅警社保经费。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8050.43万元，其中：人员经费7181.19万元（工资福利支出7017.2万元，离退休人员取暖费29.23万元，其他个人和家庭补助134.76元），公用经费869.25万元（商品和服务支出787.75万元，资本性支出81.5万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出7881.78万元，其中：人员经费7365.09万元，公用经费516.69万元。增加了168.65万元。增加的主要原因是：人员经费中包括养老、医保、公积金、工伤等社保资金，公车补贴列入；福利费、培训费按全年预算列入。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出591.93万元，其中：一般公共预算拨款591.93万元。比2020年项目支出504.33万元，增加87.6万元。增加的主要原因是：禁毒经费按平台数据相应增加，增加辅警社保经费。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出591.93万元，其中：一般公共服务支出591.93万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务8642.37万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收50.52万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算221.5万元，同2020年预算221.5万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1万元，同2020年公务接待费预算1万元持平。严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费220.5万元，同2020年预算220.5万元持平,按财政要求，因我局为执法执勤用车在2021年公务用车运行维护费将在其他交通费用科目核算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费34.97万元，比2020年预算17.03万元，增加17.94万元，增加原因为区财政设专项培训费，2020年度为首次下拨半年经费，2021年下拨全年经费。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共1461.18万元，其中基本支出869.25万元，项目支出591.93万元。与2020年1021.02万元相比，增加440.16万元。增加原因为2021年预算全年福利费、培训费，辅警社保列入专项经费。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金146.1万元，比2020年政府采购资金175万元，减少28.9万元。安排的资金主要用于办公家具、警务器械、照相机、专用设备、电脑、喷墨打印机和针式打印机等的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资占用情况

上年末固定产金额为5798.98万元。2021年拟采购固定资产约125万元，主要是办公家具、警务器械、照相机、专用设备、电脑、喷墨打印机和针式打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：全区禁毒工作经费项目136万元，麦积公安分局警务辅助人员专项经费项目264.4万元，麦积公安分局公益性岗位专项经费项目191.53万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市公安局麦积分局2021年预算批复表

    2.天水市公安局麦积分局2021年绩效目标申报表