麦积区工信局2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1. 天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

区工业和信息化局公务员管理编制10人，行政工勤1人，事业编制29人，项目生2人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室。

2.区工业发展服务中心主要职能负责编制园区总体发展规划、修建性详细规划和各类专项规划，并负责组织实施。协调国土部门和相关乡镇，参与园区土地征收和报批工作；参与园区建设用地招标、拍卖、挂牌出让工作；参与园区范围内土地评估和国有土地使用权出让、划拨工作。负责建设工程的规划、初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作；参与工程招投标。负责园区招商引资及各项政策措施的制定和落实工作；负责园区固定资产和各类经济指标的统计和上报工作。负责园区投资计划的编制、上报和负责入园项目的初审、转报工作。负责入园项目投资合同的起草、签订和管理工作，协助入园项目单位办理各类审批手续。负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保、安全生产方面的监管工作，配合相关部门在园区开展相关业务工作和执法工作。负责园区建设项目的实施，监督工程施工进度和各种工序质量检查、施工现场安全制度的落实和工程预决算，并负责协调处理项目建设中的有关问题。负责园区各类建设项目开工放线、组织竣工验收、编制竣工验收报告、整理工程档案和归档事宜。负责园区土地征用、项目建设和镇、村关系的协调工作。完成区委、区政府交办的其他任务

区工业发展服务中心内设机构为：办公室、发展规划部、建设保障部。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算448.00万元，比2020年财政拨款收入预算480.00万元,减少33.00万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入448.00万元。减少32.00万元，减少7.14%。的主要原因是：2021减少年煤炭一级市场建设补助资金在收入，因人员调动、编制增加等原因人员经费及公用经费收入也有所增减。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算448.00万元。比2020年财政拨款支出预算480.00万元，减少32.00万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出480.00万元。减少32.00万元，减少7.14%。减少的主要原因是：2021减少年煤炭一级市场建设补助资金的支出，因人员调动、编制增加等原因人员经费及公用经费支出也有所增减。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出447.35万元，其中：人员经费407.90万元（工资福利支出379.50万元，其他个人和家庭补助28.40万元），公用经费39.47万元（商品和服务支出39.47万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.13万元（人员经费396.84万元，公用经费22.29万元。），增加28.22万元，增加6.7%。增加/减少的主要原因是：工资增加、公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0.87万元，其中：一般公共预算拨款0.87万元。比2020年项目支出60.87万元，减少60.00万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出0.87万元，其中：60年代精简人员生活费0.87万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务39.47万元。

2、社会保障和就业支出 11.72万元，

3、资源勘探工业信息等支出397.06万元

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0.3万元，比2020年预算0.3万元，持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，比2020年预算0.3万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2020年预算0万元减少0万元，减少0%。

2.培训费2.60万元，比2020年预算1.22万元增加1.38万元，增长113%，变化的主要原因是：人员增加，工资增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共14.10万元，比2020年12.30万元增加1.8万元。变化原因主要是人员增加。其中：办公费0.59万元，水费0.64万元，电费1.00万元，取暖费2.00万元，物业管理费1.20万元，差旅费3.00万元，公务接待0.3万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额7.1万元，比2020年政府采购资金6.9万元，增加0.2万元。安排的资金主要用于购置办公设备。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为60.59万元。其中: 房屋建筑29.60万元。通用设备15.35万元，专用设备9.74万元，图书档案0.11万元，办公家具5.78万元，无形资产0.996万元。流动资产占2.1%，固定资产占98%,无形资产占1.64%。2021年拟采购固定资产约7.1万元，主要是购置办公计算机、打印机、办公桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：60年代精简人员生活费项目*0.87万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区工信局2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区工信局2021年绩效目标申报表