按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（麦区财发﹝2020﹞268号）的要求，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）常委会主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；

3、召集区人民代表大会会议；

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。　　

（二）部门预算单位构成

麦积区人大常委会是一级预算单位，常委会下设办公室、法制委员会、财政经济委员会、代表人事工作委员会、农业农村工作委员会、教育文卫工作委员会、城建环保工作委员会7个工作机构。现有职工38人，其中公务员24人，事业职员5人，事业工人9人。  

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2020年财政拨款收入预算639.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.4万元。比2019年财政拨款收入预算489.5万元,增加149.9万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入639.4万元。增加了149.9万元，增加了30.6%。增加的主要原因是：预算增加了交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费、培训费。

（二）全年支出

2020年财政拨款支出预算639.4万元，其中：一般公共预算财政拨款支出639.4万元。比2019年财政拨款支出预算489.5万元,增加149.9万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出639.4万元，增加了149.9万元，增加了30.6%。增加的主要原因是：预算增加了交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费、培训费。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出487.5万元，其中：人员经费450.4万元（工资福利支出403.8万元，其他个人和家庭补助46.6万元），公用经费37.1万元（商品和服务支出37.1万元）。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出335.2万元（人员经费309.5万元，公用经费25.7万元。），增加了152.3万元，增加45%。增加的主要原因是：预算增加了交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费、培训费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出159.1万元，其中：一般公共预算拨款151.9万元。比2019年项目支出154.3万元减少2.4万元。

2.政府支出功能分类指标

2019年项目支出151.9万元，其中：一般公共服务支出151.9万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务605.3万元。

2、社会保障和就业支出 34.2万元，

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2020年我单位三公经费预算16.1万元，与2019年预算16.1万元下降持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，无变化。

2.公务接待费5.6万元，与2019年预算5.6万元相比，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费10.5万元，与2019年预算10.5万元相比无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费50.3万元，比2019年预算44万元，增加5万元，增长1.43%，变化的主要原因是：培训人数增加，培训范围扩大。

2.会议费28.5万元，比2019年预算3.68万元，增加24.82万元，增长674%，变化的主要原因是：区人大常委会和人大代表视察会议安排在宾馆会议室召开。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共188.9万元，比2019年180万元增加8.9万元，变化原因主要是增加了福利费、工会经费、培训费，其中：办公费48.4万元，邮电费5万元，印刷费12万元，差旅费15万，会议费28.5万元，培训费50.3万元，公务招待费5.6万元，工会经费3.2万元，福利费4.4万元，公务用车运行维护费10.5万，设备购置费6万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金6万元，比2019年政府采购资金8.8万元，减少2.8万元。安排的资金主要用于购置办公电脑和办公桌椅。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为126.9万元。其中：办公用房价值21.2万元。通用设备94.7万元，家具用具11万元。2020年拟采购固定资产约6万元，主要是办公计算机、办公桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：人大专项业务费71.9万元，人大代表工作及活动经费80万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为确保人大各项工作有序开展，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区人大办2020年部门预算公开表

2.天水市麦积区人大办2020年绩效目标申报表