天水市麦积区地方志2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1.主要职责

负责制定地方志书业务规范；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；负责整理旧志；负责整理和保管志书资料；负责上级（省、市）地方志机构下达的各类志书搜集编纂工作。组织、指导本行政区域内各行业、各部门、各单位志书资料的搜集、编纂及报送工作；督促、检查本行政区域内部门志、行业志、及专业志的编纂规范、质量要求及工作进度；监督管理各行业、各部门、各单位部门志、行业志、专业志的出版发行；监督管理各行业、各部门、各单位志书资料的整理和保存。

2.单位基本情况

天水市麦积区地方志编纂委员会办公室是2011年3月由原史志办公室分离单设。为全额财政拨款正科级事业单位，隶属于区政府办公室，2016年被确定为参照公务员管理事业单位，核定编制10人，2020年实有从业人员10人，核定领导职数3人（其中：主任1人，副主任2人），主要负责制定本行政区域内地方志书、地方综合年鉴和其他专门志书的年度、近期、远期规划

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算113.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.45万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入99.37万元,增加14.08万元，增加的主要原因是：政策性增资。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算113.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出113.45万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出99.37万元，增加14.08万元，增加的主要原因是：政策性增资。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出113.45万元，其中：人员经费110.45万元（工资福利支出108.12万元，其他个人和家庭补2.33万元），公用经费3.0万元（商品和服务支出3.0万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.37万元（人员经费96.37万元，公用经费3万元。），增加了14.08万元，增加了12.41%。增加的主要原因是：政策性增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2020年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务113.45万元。

2、社会保障和就业支出 0万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

......

（四）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。或（2021年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。（2021年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位没有安排培训。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：本单位没有会议费预算。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共5.64万元，比2020年5.02万元增加0.62万元。变化原因主要是政策性增资。其中：办公费1.65万元，印刷费0.4万元，邮电费0.35万元，差旅费0.6万元，培训费0.68万元，工会经费0.82万元，福利费1.14万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金1.65万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.29万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备7.11万元，家具用具1.18万元.

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0项目0万元，0项目0万元。我单位无绩效评价目标来管理和实施项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：麦积区地方志编纂中心2021年部门预算公开表（共10张）