按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

中共天水市麦积区委直属机关工作委员会(以下简称区委机关工委)是区委工作部门，为正科级。

1、对区直机关基层党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的指示、决定及重要工作部署的落实情况进行监督、检查、反馈。

2、提出加强区直机关党的建设规划，指导区直各部门党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。做好党员的管理教育工作，搞好党务干部的培训。

3、负责区直机关基层党组织的建立、撤销、合并。审批、任免推荐和协助组织部门考察区直机关基层党组织的书记、副书记和委员。

4、根据区委的发展党员工作计划，指导、审查、批准所属党组织对新党员的发展工作。负责抓好入党积极分子、预备党员的培训工作。预审和审批发展党员及预备党员转正。

5、负责区直机关基层党组织班子的年度考核、总结、评比工作。指导机关基层党组织开好组织生活会和民主评议党员工作。负责区直机关党组织和党员的表彰以及区直机关老党员的慰问工作。

6、督促指导区直机关基层党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真履行党建工作职责。

7、依据《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》，督促指导区直机关基层党组织不断提高党的建设水平。

8、承办区委交办的其他工作。

内设机构：办公室、组织建设股、督查股。

二级单位为麦积区机关党建服务中心，主要职责：

1、负责组织起草区委直属机关工作委员会的年度规划、工作计划、文件、汇报材料等工作。

2、负责机关党建会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

3、指导全区机关基层党组织规范化建设。

4、负责开发机关党员教育培训资源，制作党员教育培训课件。

5、负责宣传推广全区机关基层党建工作的先进典型，总结、挖掘、提炼好的经验做法。

6、负责机关党员信息系统的建设和维护工作。负责机关基层党组织和党员信息数据统计汇总工作。

7、负责为机关困难党员提供关怀服务,协调解决生活中的困难等工作。  

8、完成区委直属机关工作委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

区委机关工委设下列内设机构:办公室、组织建设股、督查股股。核定机关行政编制8名,其中书记1名,副书记2名。

区党建服务中心核定全额拨款事业编制9名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算185.0104万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.0104万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入133.23万元,增加51.7804万元，增加的主要原因是：人员增加预算增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算185.0104万元，其中：一般公共预算财政拨款支出185.0104万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出133.23万元，增加51.7804万元，增加的主要原因是：人员增加预算增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出185.0104万元，其中：人员经费163.3658万元（工资福利支出158.5568万元，其他个人和家庭补助4.8090万元），公用经费21.6446万元（商品和服务支出21.6446万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出133.23万元（人员经费125.94万元，公用经费7.29万元。），增加了51.7804万元，增加了38.87%。增加的主要原因是：预算人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2020年项目支出0万元，无变化。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标：

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出0万元，

3.卫生健康支出0万元。

（四）非税收入：

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出：

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出：

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，与2020年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，无变化。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务用车。

（二）2021年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（三）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1.1万元，较2020年0.4985万元，增加120%，增加的主要原因是：增加党员教育培训。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共4.8万元，比2020年4.8万元，无变化。其中：办公费2.6406万元，印刷费0.885万元差旅费1.2774万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金0万元，比2020年政府采购资金0万元。

七、预算绩效情况说明

2021年部门整体预算绩效目标：一般公共预算财政拨款基本支出185.0104万元，其中：人员经费163.3658万元（工资福利支出158.5568万元，其他个人和家庭补助4.8090万元），公用经费21.6446万元（商品和服务支出21.6446万元，资本性支出0万元）。2021年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.2521万元。其中：通用设备9.97万元，专用设备5.2821万元。

2.部门绩效评价进展情况

2021年我单位无实行绩效目标管理项目。

九、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附：1.中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2021年部门预算公开表

2.中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2021年部门预算公开整体支出绩效目标