麦积区道北街道办事处2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

(二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

(三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(四）发展公益事业，强化公共服务；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

(五）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

(七）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合行政执法工作。

(八）行使相关法律法规赋予的职权。

(九）完成区委、区政府交办的其他任务

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1195.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1195.58万元。比2020年财政拨款收入预算1196.2万元,减少0.62万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1195.58万元。减少0.62万元，减少1%。减少的主要原因是：调出人员增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1195.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1195.58万元。比2020年财政拨款支出预算1196.2万元，减少0.62万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1195.58万元。减少了1195.58万元，减少了1%。减少的主要原因是：调出人员增加。

三、部门预算安排情况[有二级预算单位的要将二级预算单位逐一列明。如：**小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出**万元。。。。]

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1195.58万元，其中：人员经费1039.4万元（工资福利支出1011.9万元，其他个人和家庭补助27.43万元），公用经费68.76万元（商品和服务支出63.76万元，资本性支出5万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出1196.2万元（人员经费1118.9万元，公用经费30万元。），减少了107万元，减少5%。减少的主要原因是：调离人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出80万元，其中：一般公共预算拨款80万元。比2020年项目支出48万元增加32万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出80万元，其中：社区工作经费项目80万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务**万元。

2、社会保障和就业支出 **万元，

3、卫生健康支出**万元。

4、城乡社区支出1195.6万元.

......

（四）非税收入

2021年本部门计划征收0 万元。或（2021年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。（2021年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算7.42万元，比2020年预算7.42万元持平。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，比2020年预算0.3万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。[按照单位实际情况填报]

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.3万元，比2020年预算0.3万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：无变化。

2.培训费7.42万元，比2020年预算7.42万元增加/减少*0万元，增长/减少0，变化的主要原因是：无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共30万元，比2020年30万元增加（减少）0万元。无变化.。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额5万元，比2020年政府采购资金5万元，无变化。安排的资金主要用于办公用品购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为**万元。其中：办公用房价值**万元。通用设备**万元，专用设备**万元......。流动资产占*%，固定资产占*%,无形资产占*%。2021年拟采购固定资产约***万元，主要是办公计算机、打印机、******等。

2.部门绩效评价进展情况[　　（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）]

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区工作经费项目80万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为80万元.资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出[按照单位的支出功能分类的大类填写，参照《2021年政府收支分类科目》如教育部门，该项则改为“教育支出”]

附：1.天水市麦积区道北街道办事处2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区道北街道办事处2021年绩效目标申报表