麦积区委党校2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）职能职责

（1）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（2）承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（3）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（6）完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

麦积区委党校内设后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算449.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.99万元。比2020年财政拨款收入预算421.52万元增加28.47万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入449.99万元。增加了28.47万元，增加6.75%。增加的主要原因是：2021年新增项目预算60万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算449.99万元，其中：一般公共预算财政拨款支出449.99万元。比2020年财政拨款支出预算421.52万元，增加28.47万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入449.99万元。增加28.47万元，增加了6.75%。增加的主要原因是：2021年新增项目预算60万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出389.99万元，其中：人员经费367.07万元（工资福利支出378.55万元，其他个人和家庭补助8.24万元，退休费3.2万元），公用经费22.92万元（商品和服务支出22.92万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出421.52万元（人员经费399.06万元，公用经费22.46万元。，减少了31.53万元，减少了7.48%。减少的主要原因是：人员较上年度相比减少，导致相应的养老保险、医疗保险、公积金、工会经费、福利费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出60万元，其中：一般公共预算拨款60万元。比2020年项目支出0万元增加60万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出60万元，其中：中共天水市麦积区委党校办学经费项目60万元。

（三）政府支出功能分类指标

我单位全部干部教育支出，总计449.99万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收40万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费2.38万元，本年度预算支出2.38万元，全部为职工教育培训费。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共82.92万元，比2020年22.47万元增加60.45万元。变化原因主要是增加了项目经费60万元。其中，办公费66万元，水费2万元，电费3万元，取暖费1.63万，维修费1万，福利费3.97万元，工会费用2.94万元，培训费2.38万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额91万元，比2020年政府采购资金12.5万元，增加78.5万元。安排的资金主要用于建筑物维修、电子阅览室建设、图书购置等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为**万元。其中：办公用房价值36.06万元。通用设备**万元，专用设备**万元，无形资产万元，其他固定资产 万元。流动资产占*%，固定资产占*%,无形资产占*%。2021年拟采购固定资产约7万元，主要是图书等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：中共天水市麦积区委党校办学经费项目60万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为一保证我单位干部教育培训工作正常开展；二电教设备更新维修；三图书资料购置。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

干部教育支出：反映干部教育的支出

附：1.中共天水市麦积区委党校2021年部门预算公开表（共10张）

2.中共天水市麦积区委党校2021年绩效目标申报表