天水市麦积区气象灾害防御指挥中心

2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

本单位主要负责贯彻实施气象法规及规章，负责区域内人工影响天气工作发展规划和人影防灾减灾技术研究的服务等工作。现有编制3个，实有人员3人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算130.6608万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.6608万元。比2020年财政拨款收入预算131.6541万元,减少0.9933万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入0.9933万元。减少了0.9933万元，减少了0.75%。减少的主要原因是：公用经费减少。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算130.6608万元，其中：一般公共预算财政拨款支出130.6608万元。比2020年财政拨款支出预算131.6541万元，减少0.9933万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入0.9933万元。减少了0.9933万元，减少了0.75%。减少的主要原因是：人员经费减少。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出51.5568万元，其中：人员经费49.7267万元（工资福利支出49.2017万元，其他个人和家庭补助0.525万元），公用经费1.8301万元（商品和服务支出1.8301万元，无资本性支出）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出52.5501万元（人员经费50.8401万元，公用经费1.71万元。），减少了0.9933万元，减少了1.89%。减少的主要原因是：人员经费减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出79.104万元，其中：一般公共预算拨款79.104万元。比2020年项目支出79.104万元无变化。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出79.104万元，其中：人工影响天气工作经费38.1万元；炮点公益性工资41.004万元。

（三）政府支出功能分类指标

自然资源海洋气象等支出130.6608万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位无三公经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.无会议费预算。

2.培训费2115.72元，与2020年无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共1.0224万元，与2020年无变化。其中：办公费0.3万元，差旅费0.6万元，取暖费0.1224万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额0.8万元，与2020年无变化。安排的资金主要用于车辆维修。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为178.69万元。其中：办公用房价值0.0万元。通用设备38.6万元，专用设备6.71万元，家具、用具、装具及动植物 8.56 万元。2021年无采购计划。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：人工影响天气工作经费38.1万元；炮点公益性工资41.004万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成全年人工影响天气工作任务，按时足额发放炮点公益性岗位工资，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自然资源海洋气象等支出：反应气象支出。

附：1.天水市麦积区气象灾害防御指挥中心2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区气象灾害防御指挥中心2021年绩效目标申报表