麦积区城市管理综合执法局

2021年部门预算情况说明 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行党和国家有关城市管理方面的法律、法规和规章；制定和实施城市管理工作规划和计划；负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度制定工作。

2、行使市容环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容和环境卫生标准的建筑物或者设施。

3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害气体和烟尘的行政处罚权、对在城市建成区内制造影响居民生活的噪声污染的行政处罚权。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

9、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

10、负责对有关部门、街道、乡镇的市容市貌与环境卫生的监督管理考核，参与相关部门的行政审批及行政执法协调工作。

11、负责完成区委、区政府和市执法局交办的其他工作。

（二）部门的基本情况

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区执法局），正科级建制，加挂“天水市麦积区城市管理综合执法大队”牌子（正科级参照公务员法管理的事业单位）。麦积区执法局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室，下设道北、北道埠、桥南、马跑泉等10个城市管理所，均为股级全额补款事业单位；执法大队内设14个城管执法中队，均为股级建制。麦积区执法局核定编制人数为200人，实际在编人数为184人，其中公务员9人，机关工勤人员1名，参照公务员35人，事业管理人员139人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算2542.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2542.21万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入1914.19万元,增加628.02万元，增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费增加；②财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；④下属单位广场管理处专项经费划入致使项目经费增加。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算2542.21万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2542.21万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出1914.19万元，增加628.02万元，增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费增加；②财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；④下属单位广场管理处专项经费划入致使项目经费增加。政府性基金收入0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1693.37万元，其中：人员经费1566.49万元（工资福利支出1508.86万元，对个人和家庭补助36.92万元），公用经费147.59万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出1670万元（人员经费1567.94万元，公用经费102.06万元。），增加了23.37万元，增加了1.4%。增加的主要原因是：①财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加；②财政负担的工会经费、福利费、培训费支出增加；③退休人员采暖补贴、活动经费支出增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出847.19万元，其中：一般公共预算拨款244.19万元。比2019年项目支出244.19万元增加603万元。增加的部分为下属广场管理处专项经费。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出847.19万元，其中：城乡社区务支出847.19万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 1.65万元，

2、城乡社区支出2540.56万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收40万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算10.05万元，比2020年预算4.93万元相比，增加5.12万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位车辆为执法执勤车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费10.05万元，比2020年预算4.93万元，增加5.12万元，增长103.85%，变化的主要原因是：2021在职人员工资增加导致培训费比例增加。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，无变化，主要原因是：缩减会议规模、人数、时间，尽量安排单位会议室。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共107.61万元，比2020年102.06万元增加5.55万元。变化原因主要是2021年在职人员工资增加导致计提的工会经费、福利费、培训费增加。其中：办公费40万元，工会经费12.64万元，福利费16.75万元，培训费10.05万元，其他交通费用20万元，取暖费8.16万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金31.81万元，比2020年政府采购资金58.64万元，减少26.83万元。安排的资金主要用于办公家具、办公设备的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为284.56万元。其中：办公用房价值62.15万元。通用设备151.69万元，专用设备42.92万元，家具、用具、装具20.3万元，无形资产7.5万元。2021年拟采购固定资产约31.81万元，主要是办公计算机、打印机、家具等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：军队退役人员再就业（对越参战）项目，预算金额5.292万元；城市协管员招聘项目，预算金额199.89万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为①解决再就业问题；②保障基本生活水平；③提高服务对象的满意度。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区城市管理综合执法局2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区城市管理综合执法局2021年绩效目标申报表

3.天水市麦积区城市管理综合执法局2020年单位整体支出绩效目标填报表