天水市麦积区农业农村局

2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况 

农业农村局内设机构有办公室、财务室、科教信息股等, 局属事业单位8个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区农业行政综合执法大队、麦积区果业发展中心。 

天水市麦积区农业技术推广中心主要职责有：承担实施、调查、推广、引进和普及农业增产技术、新品种等技术推广工作。负责对本区生产和销售的种子品种、质量、价格等市场监管。在本区范围内承办种子“三证”的初审、上报等工作。负责开展农业先进适用技术、农业技能、创业能力等教育培训及其他短期培训，为科教兴区提供强有力的人才支持，帮助解决农民在生产中的技术能提；调查总结，推广增产技术经验，引进适宜我区农业发展的新技术、新品种，经过试验示范普及推广。

天水市麦积区新农村建设服务中心主要职责有：负责全区农村能源建设与利用、能源新技术的推广、引用、培训及农业环境保护与管理等工作，研究制定全区农村能源发展规划的年度计划，并监督实施。农村土地承包管理，农村集体资产管理，农村合作经济组织管理，农村财务管理，农村经济统计管理，农经政策宣传等。

天水市麦积区植保植检站主要职责有：负责承担全区农作物主要病虫、鼠、草害预测预报及防治指导工作，为省、市、区业务主管部门决策防治提供科学依据。承担新农药、植保新技术的试验、示范推广工作，同时进行植保新技术的研究和开发工作。承担全区植保技术咨询、宣传、培训工作，建设完善植保社会化服务体系。开展植物产地检疫和调运检疫工作，保护农业生产安全。办理综合防治试验、示范基地，为大田防治提供科学依据。

天水市麦积区农机服务中心主要职责有：承担全区拖拉机驾驶员驾驶员及农机具操作手培训。负责全区农业机械管理、农机市场监管、农业机械质量产品的投诉、农业机械维修证件的审核发放、农业机械新机具新技术的推广以及农机支农惠农政策的贯彻落实工作。负责全区农业机械管理、农机市场监管、农业机械质量产品的投诉、农业机械维修证件的审核发放、农业机械新机具新技术的推广以及农机支农惠农政策的贯彻落实工作。负责辖区内农机安全监督管理工作，办理农用拖拉机、联合收割机的报户、建档、核发牌照和异动手续。开展辖区内农业机械的年度检验、拖拉机操作人员驾驶证到期审验换证工作。整治辖区内农业机械非法载客、“黑车非驾”、超速超载、无牌行驶、无证驾驶等各类农机违章行为，消除事故隐患，预防和减少农机事故发生。负责辖区内农机事故的报告、调查、处理、统计工作。

天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心主要职责有：承担我区蔬菜产业规划、产前、产中、产后的各类技术服务，引进和普及新品种、新技术推广工作。

天水市麦积区农产品质量安全监测中心主要职责有：负责对本区农产品质量安全方面的法律法规及标准的宣传及培训，负债农产品产地环境、农业投入品、生产过程、产品质量的检测和评价；负责农产品产地准出、生产档案建设、农产品质量安全追溯工作。本区范围内承办“三品一标”的初审、上报等工作。

天水市麦积区农业行政综合执法大队主要职责有：负责全区农业法律、法规和规章的行政执法、行政许可、行政处罚和执法监督检查；各类一般性农业行政违法案件的调查处理工作；农业法制和普法宣传教育工作；农业行政执法人员培训工作。

天水市麦积区果业发展中心主要职责有：负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导，主管全区果苗生产,制订果苗生产计划,管理果苗生产、调剂、调运工作,负责果苗质量监管，指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化服务工作，负责果业教育培训工作,负责果品市场信息的调研和发布工作,参与果品市场的监督与管理，制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准,并组织实施和加强监督检查，负责全区果业专业合作组织的指导与运行管理。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算4310.6398万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4310.6398万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入4186.665924万元,增加了123.9739万元，增加率为3%,增加的主要原因是：人员工资正常晋升增加及公用经费的增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算4310.6398万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4310.6398万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出4186.665924万元，增加了123.9739万元，增加率为3%,增加的主要原因是：人员工资支出增加及公用经费的增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4310.6398万元，其中：人员经费4045.9339万元（工资福利支出3912.1599万元，其他个人和家庭补助133.774万元），公用经费234.7059万元（商品和服务支出188.4659万元，资本性支出0万元，办公设备购置46.24万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出4159.665924万元（人员经费3942.138324万元，公用经费217.5276万元），增加了150.9739万元，增加率为3.6%。增加的主要原因是：人员工资支出增加及公用经费的增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。比2020年项目支出27万元，增加3万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出30万元，其中：低速载货汽车三轮汽车规费返还补助17万元，农产品质量安全监测费用10万元，良种场退休职工工资差额补贴3万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 10.9434万元，

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算1.5万元，比2020年预算1.5万元，下降了0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算0万元相比较没有变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.5万元，与2020年预算1.5万元基本持平，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务用车维护开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费26.1779万元，比2020年预算12.7万元，增加13.4779万元，增长106%，变化的主要原因是：培训费下拨了专项资金，单位业务培训活动增加。

2.会议费1万元，比2020年预算0.5万元，增加了0.5万元，增加了50%，变化的主要原因是：本年度增加了会议安排。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共234.7059万元，比2020年217.5276万元增加17.1783万元。变化原因主要是福利费、工会经费、职工教育、培训费的增加。其中：办公费10万元，水费1.5万元，电费8万元，邮电费3万元，取暖费15.912万元，物业管理费1.5万元，差旅费13.26万元，维修费10万元，印刷费5万元，劳务费13万元，其他交通费用3万元，福利费43.6299万元，培训费26.1779万元，工会经费31.9861万元，会议费1万元，办公设备购置费46.24万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金46.24万元，比2020年政府采购资金55.835万元，减少9.595万元。安排的资金主要用于采购办公设备、器材、办公家具、电脑耗材等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为654.7526 万元。其中：办公用房价值69.416015 万元。通用设备386.97 万元，专用设备216.56万元，家具、用具、装具及动植物51.2226万元。2021年拟采购固定资产约46.24万元，主要是办公计算机、打印机、办公家具等。

2. 部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目两个，其中具体项目为：农产品质量安全监测补助项目10万元，预期目标为提升全区农产品质量安全水平、保障农产品食用安全，实现农产品生产过程环境有监测、操作有规程、生产有记录、产品有检验上市标识;低速载货汽车三轮汽车规费返还补助项目17万元，预期目标为注册登记完成100台，新增驾驶员培训考试220人，安全宣传事故隐患整治路段8条，年度拖拉机、联合收割机检验3400台，审验换证855人。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控；良种场退休职工工资差额补贴3万元，预期目标为提升良种场退休职工生活水平。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：