中共天水市麦积区委组织部

2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

（一）、主要职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号），区委组织部的主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究；负责研究制定党的组织建设规划并组织实施。

2、负责指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作，健全党的组织体系，创新活动方式；负责党组（党委）设立审核和日常管理等工作；督促检查全区各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析党员队伍状况，协调、规划、指导全区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理监督和发展党员等工作；组织指导党员代表开展活动；承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

3、负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对镇（街道）、区直部门（单位）领导班子进行分析研判，并对领导班子和副科级以上干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协管双重管理单位重点是党组织关系隶属我区的领导班子和领导干部；宏观指导全区年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和干部队伍建设工作。

4、负责指导区管科级领导班子和科级领导干部的思想政治建设和作风建设工作，制定落实党员干部教育培训相关政策和规划；指导、协调、检查区委党校等干部培训基地建设和全区党员干部教育工作。

5、负责区管领导班子和领导干部日常监督管理，制定落实干部管理、考察、选拔、使用等方面的监督制约机制；督办和直接办理对领导干部的信访举报。

6、负责指导、检查、协调全区人才工作，制定或参与制定人才队伍建设的有关政策；负责各类人才的培养、使用、引进和服务工作，组织优秀人才开展有关活动。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7、负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责市管干部工资的审核上报；审核办理区管科级干部的工资手续，承办区管科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜。

8、制定落实全区老干部服务管理和作用发挥的意见规划，指导老干部党的组织建设，加快推进老干部工作信息化、规范化、标准化，提出具体措施并组织实施。

9、统一管理公务员和党群、人大机关、政协机关、工商联所属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资审批等工作，制定落实公务员管理的地方性政策和规范性文件，负责全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）机构情况

中共天水市麦积区委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股等。下设天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心、中共天水市麦积区委党代表联络办公室。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算11034.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11034.64万元。比2020年财政拨款收入预算10213.91万元,增加820.73万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入11034.64万元。增加了820.73万元，增加了8.04%。增加的主要原因是：村组干部报酬和村级办公经费递增，城市党建工作经费、非公经济和社会组织党建工作经费从今年开始列入预算，使得预算收入增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算11034.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出11034.64万元。比2020年财政拨款支出预算10213.91万元，增加820.73万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入10213.91万元。增加了820.73万元，增加了8.04%。增加的主要原因是：村组干部报酬和村级办公经费递增，城市党建工作经费、非公经济和社会组织党建工作经费从今年开始列入预算，使得预算收入增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出488.34万元，其中：人员经费449.84万元（工资福利支出354.54万元，其他个人和家庭补助95.3万元），公用经费38.5万元（商品和服务支出37万元，资本性支出1.5万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出366.2万元（人员经费341万元，公用经费25.2万元。），增加了122.14万元，增加了33.3%。增加的主要原因是干部职工人数增加和工资正常晋升。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出10546.3万元，其中：一般公共预算拨款10546.3万元。比2020年项目支出9771万元增加775.3万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出10546.3万元，其中：一般公共服务支出10546.3万元。比2020年项目支出9771万元增加775.3万元。明细如下：。

（1）党建资金1500万元；

（2）村组干部报酬6514.8万元 ；

（3）村级办公经费 1819.2万元；

（4）麦积区人才工作专项资金10万元；

（5）城市党建资金500万元；

（6）非公经济和社会组织党建工作经费100万元 ；

（7）离休干部健康奖7.44万元；

（8）离休干部住院费46.5万元；

（9）离休干部门诊费11.16万元；

（10）离休干部公用经费3.1万元；

（11）离休干部特需经费3.1万元；

（12）困难离休干部和遗属帮扶专项资金10万元；

（13）老干部工作部门工作经费6万元；

（14）老干部活动中心工作经费5万元；

（15）原关工办工作经费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2555.75万元。

2、社会保障和就业支出 87.23万元。

3、卫生健康支出57.66万元。

4、农林水支出8334万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0.28万元，比2020年预算0.18万元增长0.1万元。主要原因是其他县区到麦积区调研活动增多及老干部、关心下一代工作调研等增多。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.28万元，比2020年预算0.18万元，减少0.1万元，主要原因是：其他县区到麦积区调研活动增多及老干部、关心下一代工作调研等增多。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：公车改革后，我部无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，2020年预算0万元，无变化。

2.培训费2.39万元，比2020年预算1.02万元增加1.37万元，增长134.3%，变化的主要原因是：因我单位人员增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共23.44万元，比2020年25.2万元减少1.76万元。变化原因主要是人员编制减少。其中：办公费6.67万元，印刷费3万元、邮电费1.1万元、差旅费3.9万元、培训费2.39万元、公务接待费0.28万元、工会经费3万元、福利费3.99万元、信息网络及软件购置更新1.5万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额3.64万元，比2020年政府采购资金2万元，增加1.64万元。安排的资金主要用于打印纸，墨盒，墨粉采购和印刷。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为402.4万元。其中：办公用房价值20.98万元。通用设备355.44万元，专用设备3.55万元，家具、用具、装具22.43万元。无形资产10.27万元。累计折旧和无形资产摊销306.16万元，净值106.51万元。2021年拟采购固定资产0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目15个，其中具体项目为：（1）党建资金1500万；（2）村级办公经费1819.2万；（3）村组干部报酬6514.8万；（4）人才工作专项经费10万；（5）离休干部健康奖7.44万；（6）离休干部住院费46.5万；（7）离休干部门诊费11.16万；（8）离休干部公用经费3.1万；（9）离休干部特需经费3.1万；（10）困难离休干部和遗属帮扶专项资金10万；（11）老干部工作部门工作经费6万；（12）老干部活动中心工作经费5万（13）原关工办工作经费10万；（14）城市党建专项资金500万；（15）非公经济和社会组织党建工作经费100万。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为按计划阶段和用途支出，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.中共天水市麦积区委组织部2021年部门预算公开表（共10张）

2.中共天水市麦积区委组织部2021年绩效目标申报表（共15张）