按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区文体广电和旅游局（本级）：财政全额拨款的行政单位，是一级预算单位，局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股11个股室。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。截止2021年1月，麦积区文旅局预算涉及人员数172人，实有在职职工83人，退休81人，遗属7人，离休1人。

下属单位：麦积区图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策；开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询；开展馆际协作和交流活动等服务工作。截至2021年3月有在职职工22人，退休人员7人。

麦积区博物馆是财政全额拨款的正科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位截止2021年年初编制28人，年初预算事业在职人数27人，遗属1人，退休7人。主要职责是对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人.

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1718.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1718.87万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入1551.09万元,增加167.78万元，增加的主要原因是：人员项目增加。

其中：麦积区文旅局（本级）2021年财政拨款收入预算947.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.85万元。比2020年一般公共预算财政拨款收869.89万元,增加77.96万元，增加的主要原因是：人员增加。

下属单位：麦积区图书馆：2021年部门预算总收入251.6361万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.6361万元。比2020年财政拨款预算收入238.36万元增加13.2761万元,增加了5.57%，增加的原因是人员工资增加。

麦积区博物馆：2021年财政拨款收入预算254.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.93万元。比2020年财政拨款收入预算208.58万元,增加46.35万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入245.93万元。增加（减少）了46.35万元，增加（减少）了18.18%。增加的主要原因是：本年度新调入4人。

麦积区文化馆：2021年财政拨款收入预算264.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.46万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入234.27万元,增加30.19万元，增加的主要原因是：单位职工工资增长。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1718.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1718.87万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出1551.0999万元，增加167.77万元，增加的主要原因是：人员项目增加。其中：麦积区文旅局（本级）2021年财政拨款支出预算947.85万元，其中：一般公共预算财政拨款支出947.85万元。比2020年一般公共预算财政拨款支869.89万元，增加77.96万元，增加的主要原因是：人员项目增加。

下属单位：麦积区图书馆：2021年部门预算总支出251.6361万元,其中：2021年一般公共预算财政拨款支出251.6361万元（基本支出221.6361万元，项目支出30万元）,比2020年财政拨款支出预算238.36万元，增加13.27万元，增加了5.2%，增加的原因是人员工资增加。

麦积区博物馆：2021年财政拨款支出预算254.93万元，其中：一般公共预算财政拨款支出254.93万元。比2020年财政拨款支出预算208.58万元，增加46.35万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入254.93万元。增加了46.35万元，增加了18.18%。增加的主要原因是：本年度新调入4人。

麦积区文化馆：2021年财政拨款支出预算264.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出264.46万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出234.27万元，增加30.19万元，增加的主要原因是：职工工资支出增加。政府性基金支出0万元,增加0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1589.9945万元，其中：人员经费1518.6545万元，公用经费82.46164万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出1259.2173万元，增加了200.9746万元，增加了12.63%。增加的主要原因是：人员工资福利增加。其中：麦积区文旅局（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出861.85万元，其中：人员经费817.22万元（工资福利支出725.43万元，其他个人和家庭补助91.79万元），公用经费44.63万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.81万元（人员经费702.42万元，公用经费35.39万元。），增加了79.41万元，增加了9.71%。增加的主要原因是：人员增加。

下属单位：麦积区图书馆：2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.6361万元，其中：人员经费208.7545万元，公用经费12.8816万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.36万元，增加了0.3945万元，增加了0.19%，增加的主要原因人员工资增加。

麦积区博物馆：2021年一般公共预算财政拨款基本支出254.93万元，其中：人员经费239.17万元（工资福利支出231.85万元，其他个人和家庭补助7.32万元），公用经费15.75万元（商品和服务支出15.75万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.58万元（人员经费194.63万元，公用经费13.95万元。），增加了46.35万元，增加了18.18%。增加的主要原因是：本年度新调入4人。

麦积区文化馆：2021年一般公共预算财政拨款基本支出264.46万元，其中：人员经费255.26万元（工资福利支出178.65万元，其他个人和家庭补助7.36万元），公用经费9.2万元。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.27万元（人员经费225.07万元，公用经费9.2万元。），增加30.19了万元，增加11%。增加的主要原因是：单位职工工资的正常增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出116万元，其中：一般公共预算拨款116万元。比2020年项目支出162.08万元减少46.08万元。其中：麦积区文旅局（本级）2021年项目支出86万元，其中：一般公共预算拨款86万元。比2020年项目支出132.08万元减少了46.08万元。

下属单位：麦积区图书馆：2021年项目支出30万元，其中：一般公共预算拨款30万元。比2020年项目支出30万元减少0万元。

麦积区博物馆、麦积区文化馆均无项目支出。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出116万元，其中：一般公共服务支出116万元。其中：麦积区文旅局（本级）2021年项目支出86万元，其中：文化旅游体育与传媒支出86万元。

下属单位：麦积区图书馆：2021年项目支出30万元，其中：一般公共服务支出0万元。

麦积区博物馆、麦积区文化馆均无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出1644.5461万元。

2、社会保障和就业支出 74.33万元，

3、卫生健康支出0万元。

其中麦积区文旅局（本级）：1、一般公共服务878.82万元。

2、社会保障和就业支出69.03万元，3、卫生健康支出0万元。

下属单位：麦积区图书馆：一般公共服务249.8861万元，社会保障和就业支出1.75万元。

麦积区博物馆：文化旅游体育与传媒支出：253.38万元。

社会保障和就业支出：1.55万元。

麦积区文化馆：文化旅游体育与传媒支出262.46万元。

社会保障和就业支出：2万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费8.05万元。其中麦积区文旅局（本级）培训费4.79万元，比2020年预算2.13万元，增加2.66万元，增长55%，变化的主要原因是：业务培训增加。

下属单位：麦积区图书馆无培训费，无“三公”经费安排。虽有流动图书车一辆，其属于业务用车，不属于公务用车，未享受公务用车费用，车辆运行费从 “共享工程”运行费中支付。

麦积区博物馆培训费1.59万元，比2020年预算0.65万元增加0.94万元，增长59.12%。

麦积区文化馆培训费1.67万元，比2020年预算0.74万元，增加0.93万元，增长55%，变化的主要原因是：工资收入增加，培训费比例增大。

2.会议费0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共77.82万元，其中：麦积区文旅局（本级）2021年我单位机关运行经费共44.63万元，比2020年35.39万元增加了9.24万元。变化原因主要是人员增加。其中：办公费10.8万元，水费0万元，电费0万元，印刷费3.1万元，邮电费3.5万元，取暖费3.1万元，差旅费3万元，维修费0万元，培训费4.79万元。劳务费2.4万元，工会经费5.94万元，福利费7.98万元。

下属单位：麦积区图书馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费，日常办公费用从“公用经费”中支出（电费多从“共享工程”运行费中支付），具体预算支付计划如下：办公费2.1万元，印刷费0.85万元，水费0.12万元，电费1.6万元，邮电费0.1万元，公用取暖0.8976万元，差旅费1.0035万元，维修（护）费0.74万元。

麦积区博物馆：2021年机关运行经费共15.73万元，比2020年13.95万元增加1.78万元。变化原因主要是财政安排培训费、福利费和工会经费增加。

麦积区文化馆：2021年机关运行经费共9.2万元，比2020年9.2万元增加0万元。其中：办公费3.82万元，水费0.2万元，电费1.0万元，邮电费0.3万元，取暖费1.1万元，福利费2.78万元。

六、政府采购情况说明

麦积区文旅局（本级）2021年共安排采购资金65.25万元，比2020年政府采购资金9.95万元，增加55.3万元。安排的资金主要用于办公设备购置宣传印刷等。

下属单位：麦积区图书馆2021年我单位共安排采购资金1.14万元，比2020年政府采购资金0.83万元，增加0.31万元。政府采购的内容是采购办打印纸和墨粉。。

麦积区博物馆：2021年我单位政府采购预算总额5.35万元，比2020年政府采购资金6.98万元，减少1.63万元。安排的资金主要用于采购办公计算机、打印机、办公家具等。

麦积区文化馆：2021年我单位共安排采购资金4.39万元，比2020年政府采购资金2.0万元，增加2.39万元。安排的资金主要用于办公用购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

麦积区文旅局（本级）上年末固定资产金额为2458.34万元。其中：办公用房价值1437.11万元。通用设备390.71万元，专用设备31.98万元。2021年拟采购固定资产约65.25万元，主要是办公计算机、打印机等。

下属单位：麦积区图书馆：2020年固定资产期末数为395.933144万元（折旧共计130.939902万元），其中：办公用房价值9.230458万元，通用设备131.54万元，专用设备18.23万元，无形资产30.95万元。2021年拟采购固定资产0万元。

麦积区博物馆：上年末固定资产金额为195.38万元。其中：办公用房价值13.63万元，通用设备92.32万元，专用设备29.07万元，家具、用具、装具及动植物60.35万元。流动资产占67.10%，固定资产占32.90%。2021年拟采购固定资产约5.35万元，主要是办公计算机、打印机、办公家具等。

麦积区文化馆：上年末固定资产金额为256.24万元。其中：办公用房价值218.71万元。通用设备21.96万元，专用设备3.68万元，家具、用具11.86万元。2020年拟采购固定资产约2万元，主要用于采购会议桌椅。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

麦积区文旅局（本级）2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：三馆一站免费开放区级配套经费项目16万元，秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费项目70万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为：（1）解决文化馆、图书馆、美术馆及17个乡镇综合文化站免费开放资金，保障群众共享文化权益，丰富群众文化生活。（2）提高麦积区秦剧团有限公司演出财政补贴力度，使秦剧团能够更好地开展演出，提高为群众开展服务的能力水平。

下属单位： 麦积区图书馆2021年初我单位预算绩效目标项目两个，分别为《麦积区图书馆“共享工程”运行费》和《麦积区图书馆购书经费》，各15万元整。我单位严格按照绩效评价目标管理和实施，“共享工程”运行费和购书经费两个项目的预期目标为：（一）保障麦积区图书馆电子阅览室、主控机房等设施维修维护及当年电子阅览室和流动图书车正常运行；（二）办好全民阅读活动，吸引读者利用图书馆，实现图书馆社会教育的使命；（三）丰富我馆图书资源，保障文献借阅服务有序开展。我馆资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

麦积区博物馆、麦积区文化馆均无项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区文旅局2021年部门预算公开表（汇总）

2.天水市麦积区文旅局（汇总）2021年绩效目标公开表