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麦积区档案馆2022年部门预算情况说明
- 索引号: czj/2023-00092
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 麦积区档案馆2022年部门预算情况说明
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一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算收支情况说明
（一）全年收入
（二）全年支出
四、部门预算安排情况
（一）基本支出
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
2.项目分类分级情况
（三）政府支出功能分类指标
（四）非税收入
（五）政府性基金预算支出
（六）国有资本经营预算支出
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
（一）“三公”经费
（二）会议费、培训费安排情况说明
（三）机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况说明
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
2.部门绩效评价进展情况
八、名词解释
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
区档案馆贯彻落实党中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。
（二）集中统一管理区委、区政府及区直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。
（三）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。
（四）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作。
（五）做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
（六）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
（七）负责全区档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，区档案馆内设四个机构。
（一）办公室。负责机关日常运转。承担文电处理、综合性材料、会务组织、保密机要、档案管理、来电来访、对外宣传等工作。承担机关绩效考核、人事劳资、固定资产管理、后勤服务等工作。综合协调各股室工作和重点工作的督查督办。承担区人大代表议案、区政协委员提案办理工作。承担机关党群工作。
（二）管理利用股。承担馆藏档案资料的管理工作和保密工作。接收部门、单位移交入库的各种档案，填制馆藏档案全宗号登记簿，科学编定全宗号。负责档案的著录标引，编制档案检索工具，完善馆藏档案检索系统。审查并组织实施档案开放、销毁工作。负责开放档案划控和档案资料的鉴定，填制档案销毁清册，申报销毁批准手续。承担区档案馆查阅利用档案各项规定的草拟、修订。承担馆藏档案资料、现行文件及其电子档案的查阅、利用服务和统计工作。开展信函、电话查档服务，及时函复利用者。承担馆藏破损档案的托裱修复、加固和抢救工作。承担区档案馆安全防范、技术达标和安全措施落实工作。承担档案设备、装具用品技术规范，标准化管理及档案管护科研成果的推广应用。承担区馆档案库房档案和设备器材的登记、统计工作。征集散存在社会上的珍贵档案资料，组织专家鉴定，接收有保存价值的图书、资料。承担对具有麦积地方特色的各种档案资料的调查、收集、整理、编目及归档工作。承担征集、接收全区大型会议、重大活动、综合会议的声像档案资料。
（三）信息技术股。拟订馆藏档案信息化工作长远规划、近期计划，并组织实施。承担区馆计算机网络、档案信息化等工作规划、计划、方案、规章制度的拟订和组织实施。承担区馆馆藏档案的信息化建设和数字化工作。承担区馆计算机网络和有关器材设备的日常管护、安装调试、维护保养，对“档案数据库内网”进行技术检测、检查。承担馆藏档案资料的著录标引、数据录入工作的监督指导和数据汇总工作。承担计算机网络、档案信息数据的安全、保密工作。负责档案统计年报的具体工作。
（四）编研宣传股。承担馆藏重点档案保护开发项目的实施。策划档案展览展示和档案文化宣传项目并组织实施。承担馆藏档案史料的编研、出版及有关课题的研究。承担有关档案文化建设课题研究、成果推广。组织做好档案宣传工作，做好档案信息上报工作。承担档案学理论与档案现代化技术的研究，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。收集、整理并编辑档案利用效益事例。承担区馆爱国主义教育基地的管理和参观接待工作。
三、部门预算收支情况说明
（一）全年收入
2022年财政拨款收入预算204.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.68万元。比2021年一般公共预算财政拨款收入226.25万元,减少21.57万元，减少的主要原因是：人员退休。政府性基金收入0万元。国有资本经营预算拨款0万元。
（二）全年支出
2022年财政拨款支出预算204.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出204.68万元。比2021年一般公共预算财政拨款支出226.25万元，减少21.57万元，减少的主要原因是：人员退休。政府性基金支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。
四、部门预算安排情况
（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出184.68万元，其中：人员经费161.34万元（工资福利支出 157.66 万元，其他个人和家庭补助3.68万元），公用经费23.35万元（商品和服务支出23.35万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出206.25万元（人员经费177.66万元，公用经费26.26万元。），减少了21.57万元。减少的主要原因是：人员退休。
（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2022年项目支出20万元，其中：一般公共预算拨款20万元。与2022年项目支出持平。
2.政府支出功能分类指标
2022年项目支出20万元，其中：一般公共服务支出20万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务183.35万元。
2、社会保障和就业支出 21.34万元，
3.卫生健康支出 7.45万元
4.住房保障支出 13.75万元
（四）非税收入
2022年本单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（六）国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
（一）“三公”经费
2022年我单位三公经费预算0万元，比2021年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。
3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：我单位无公务用车。
（二）会议费、培训费安排情况说明
1.培训费1.09万元，比2021年预算1.22万元，减少0.21万元，变化的主要原因是：人员工资减少。
2.会议费0万元，比2021年预算0万元持平。
（三）机关运行经费安排情况说明
2022年我单位机关运行经费共24.8万元，比2021年26.26万元减少1.46万元。变化原因主要是人员工资减少。其中：办公费24.8万元。
六、政府采购情况说明
2022年我单位共安排采购资金53.03万元，比2021年政府采购资金7万元增加了46.03万元，安排的资金主要用于新增加数字化扫描采购业务。
七、其他说明的情况
1.国有资产占用情况
固定资产金额为127.41万元。其中：办公用房价值42.86万元。通用设备 68.28万元，专用设备 0万元，家具用具 16.27 万元，无形资产12万元。固定资产占 91 %,无形资产占 9 %。
2.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：档案管护费项目20万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为20万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
八、名词解释
财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。
政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
