麦积区科协2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.发挥科技工作者及所属学（协）会、乡镇科协的作用，开展学术交流与科技合作，推广实用技术，普及科学知识。
　 2.发挥普及科学技术主力军作用，开展经常性、群众性、社会性科普工作和培训工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3.广泛开民农村人才和实用先进技术推广培训，农函大招生、辅导工作，培养壮大农村科技队伍。

4.组织广大科技工作者和科普工作者，利用广播、电视、网络等大众媒体，大力开展科普宣传，举办科普下乡，科技展览，开展“科普之冬春”。传播先进科技知识和先进技术。

5.加强科普网络化建设，建立健全和完善科普网络化社会服务体系，开展符合科协宗旨的科学技术普及、技术咨询，技术服务等。

（二）单位基本情况

麦积区科协为参照公务员法管理的事业单位，核定编制10人，现有在职人数9人，其中正科级干部2人（包括主席1人）、副科级干部3人（包括副主席1人）、科员4人，退休5人，遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算134.3436万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.3436万元。政府性基金收入0万元。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算134.3436万元，其中：一般公共预算财政拨款支出134.3436万元。政府性基金支出0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出134.3436万元，其中：人员经费87.1833万元（工资福利支出84.2753万元，对个人和家庭补助2.908万元），公用经费13.8353万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出32.1万元，其中：一般公共预算拨款32.1万元。比2020年项目支出32.1万元增加0万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出32.1万元，其中：一般公共服务支出32.1万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务133.1186万元。

2、社会保障和就业支出 1.225万元，

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算6.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费6.5万元，主要原因是：有保留技术车辆科普大篷车一辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2020年预算0.29万元，减少0.29万元。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共36.73万元，比2019年36.12万元增加0.61万元。变化原因主要是取暖费和福利费提高。其中：办公费8万元，印刷费16.5万元，邮电费0.2万元，取暖费0.45万元，福利费0.98万元，公务用车运行维护费6.5万元，办公设备购置4.1万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金4.1万元，比2020年政府采购资金4.5万元，减少0.4万元。安排的资金主要用于办公计算机、打印机等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43.54万元。其中：通用设备363.17万元，专用设备7.26万元，家具用具33.11万元，无形资产0万元。2021年拟采购固定资产约4.1万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：科普经费项目32.1万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为32.1万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区科协2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区科协2021年绩效目标申报表