麦积区文联2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

麦积区文联是财政全额拨款的正科级事业单位，是一级预算单位，主要职责是贯彻执行党的文艺方针政策；培养文艺人才；指导文学艺术创作；负责对本区各类艺术协会会员的管理、组织和服务等工作。现有职工14人。

麦积区文联2021年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。  

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算128.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.02万元。比2020年财政拨款收入预算77.79万元,增加50.23万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入77.79万元。增加50.23万元，增加了64.57%。增加的主要原因是：本年度工作人员增加7人，财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款收入预算128.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.02万元。比2020年财政拨款收入预算77.79万元,增加50.23万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入77.79万元。增加50.23万元，增加了64.57%。增加的主要原因是：本年度工作人员增加7人，财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出123.02万元，其中：人员经费115.57万元（工资福利支出113.44万元，其他个人和家庭补助1.9万元，退休费0.23万元），公用经费7.45万元（商品和服务支出7.45万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.84万元（人员经费65.06万元，公用经费5.95万元。），增加了56.18万元，增加了84.05%。增加的主要原因是：本年度我单位人员较上年增长7人，财政补贴的职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金以及工伤保险预算增加，人员经费预算增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出5万元，其中：一般公共预算拨款5万元。与2020年项目支出5万元持平。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出5万元，其中：一般公共服务支出5万元.

（三）政府支出功能分类指标

我单位全部一般公共服务支出，总计128.02万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，与2020年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2020年预算0万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2020年预算0万元无变化，主要原因是：：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.77万元。本年预算支出0.77万元，全部为职工教育培训费。

2.会议费0万元，与2020年预算0万元持平，主要原因是：本年度没有预算单独的会议费用。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共7.45万元，比2020年5.95万元增加了1.5万元。变化原因主要是由于人员增加而增加了工会经费、福利费、职工教育培训费。其中：办公费:2.75万元，印刷0.8万元，邮电费0.35万元，取暖费0.53万元，工会经费0.96万元，福利费1.28万元，职工教育培训费0.77万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金1.5万元，比2020年政府采购资1.2万元，增加0.3万元。安排的资金主要用于安排的资金主要用于购买办公设备及办公用品。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.87万元。其中：通用设备2.36万元，家具用具2.71万元，无形资产（应用软件）0.8万元。2021年拟采购固定资产约1.5万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，5万元全部为办公费。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为一是保证麦积区文联日常工作的正常开展；二是开展主题文艺活动。保证资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区文联2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区文联2021年绩效目标申报表