麦积区畜牧兽医事务服务中心

2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

主要职责：1、拟定全区畜牧业和渔业产业发展、动物疫病防控工作计划并负责实施。2、承担全区畜牧统计工作，知道畜牧产业结构调整和畜牧资源的合理配置；知道畜牧业标准化生产、畜禽养殖废弃物资源化利用、病死畜禽无害化处理。3、负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。4、知道畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系、活畜及畜（水）产品流通体系建设；预测、发布活畜、畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。5、指导畜牧业保险和投融资体系建设；指导畜牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。6、负责畜牧业产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进、试验与推广工作。7、承担畜牧渔业科技人才培养和培训工作。8、负责畜牧兽医项目的组织实施。9、完成区政府交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1043.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.66万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入1018万元,增加25.66万元，增加的主要原因是：从今年开始养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险全部下拨到单位自己缴纳，增加了福利费、工会经费、职工教育培训费。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1043.66万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1043.66万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出1018万元，增加25.66万元，增加的主要原因是：从今年开始养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险全部下拨到单位自己缴纳，增加了福利费、工会经费、职工教育培训费。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出887.66万元，其中：人员经费831.79万元（工资福利支出802.13万元，其他个人和家庭补助29.65万元），公用经费55.87万元（商品和服务支出55.87万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出859万元（人员经费811.83万元，公用经费47.16万元。），增加了28.66万元，增加了3.34%。增加的主要原因是：从今年开始养老保险、公积金、医疗保险、工伤保险全部下拨到单位自己缴纳，增加了福利费、工会经费、职工教育培训费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出156万元，其中：一般公共预算拨款156万元。比2020年项目支出159万元，减少3万元。主要原因是由于机构改革，检疫只能抓变。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出156万元，其中：一般公共服务支出156万元。其中：村级防疫员报酬30.32万元、防疫经费125.68万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务156万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算1万元，与2020年一样。

1.我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.8万元，比2020年预算0.8万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.我单位无公务用车，所有没有公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.2万元，比2020年预算0.2万元，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共55.87万元，比2020年47.16万元增加8.71万元。变化原因主要是从今年开始下拨了福利费、工会经费、职工教育培训费。其中：办公费7.54万元，电费1.5万元，邮电费2.8万元，差旅费1万元，租赁费0.3万元，手续费0.1万元，会议费0.2万元，劳务费2.3万元，接待费0.8万元，办公设备购置2.66万元，维修费2.5万元，印刷费0.5万元，其他交通费3万元，公用取暖费3.43万元，福利费9.44万元，工会经费6.8万元，职工教育培训费5.67万元，其他交通费用（车补）5.34。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金2.66万元，比2020年政府采购资金1万元，增加1.66万元。安排的资金主要用于办公设备的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为586.85万元。其中：办公用房价值118.43万元。通用设备220.48万元，专用设备191.61万元，家具、用具56.33万元。2021年拟采购固定资产约1万元，主要是办公设备。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2021年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：防检疫经费项目125.68万元，村级防疫员报酬项目30.32万元，畜牧业保险63.245万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为防检疫经费项目125.68万元，村级防疫员报酬项目30.32万元，畜牧业保险63.245万元。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心2021年绩效目标申报表

3.2021年麦积区畜牧兽医事务服务中心整体支出绩效目标