麦积区扶贫办2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞128号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

扶贫办主管全区扶贫开发工作，负责扶贫开发规划编制、项目实施、资金管理使用、项目建设检查监督和绩效考核和全区精准扶贫精准脱贫工作；负责组织扶贫开发宣传、贫困地区人才队伍建设和扶贫人口自我发展能力提高工作；负责社会帮扶工作事宜；负责外资扶贫项目引进、规划编制和实施管理工作。内设综合股、计划统计股、社会帮扶股、培训股、调研督查股，下属事业单位为天水市麦积区扶贫事务服务中心。截止2021年1月，我办共有编制人数33人，其中行政编11人，参照公务员编有，事业编22人。实有在职职工41人，退休5人。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算9609.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9609.23万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入9665.67万元,减少56.44万元，增加/减少的主要原因是：依据甘财农二（2017）41号《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》市县财政投入情况纳入年度财政专项扶贫资金绩效评价，省级和片区贫困县按当年地方财政收入增量的20%以上增列本级专项扶贫资金预算。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算9609.23万元，其中：一般公共预算财政拨款支出9609.23万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出9665.67万元，减少56.44万元，增加/减少的主要原因是：依据甘财农二（2017）41号《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》市县财政投入情况纳入年度财政专项扶贫资金绩效评价，省级和片区贫困县按当年地方财政收入增量的20%以上增列本级专项扶贫资金预算。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出337.29万元，其中：人员经费302.82万元（工资福利支出295.4万元，对个人和家庭补助7.42万元），公用经费33.16万元（商品和服务支出33.16万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出375.68万元（人员经费349.01万元，对个人和家庭补助9.33万元。），减少了56.44万元，

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出9271.94万元，其中：一般公共预算拨款9271.94万元。比2020年项目支出9289.99万元减少18.05万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出9271.94万元，其中：一般公共服务支出9271.94万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务9271.94万元。

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0.4万元下降0.4万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0.4万元，减少0.4万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共33.16万元，比2020年17.34万元增加15.82万元。变化原因主要是财政负担的工会经费、福利费、培训费列入预算。其中：办公费5.1万元，邮电费2.5万元，差旅费2.3万元，其他交通费用15.3万元，工会经费2.5万元，福利费3.4万元，培训费2.04万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金0万元，比2020年政府采购资金0万元，增加（减少）0万元。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.78万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目5个，其中具体项目为：产业扶持、基础设施63910000元；驻村帮扶工作队队经费2249000元；驻村帮扶工作队队员意外伤害保险费274380元；驻村帮扶工作队队员通讯补助804720元；驻村帮扶工作队队员生活补助17754000元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为：对我办重点实施的项目进行评审，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：1.天水市麦积区扶贫办2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区扶贫办2021年绩效目标申报表