2022年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能：组织指导协调监督和侦办查处破坏森林与野生动植物资源的刑事案件、治安案件和其他涉及生态安全的案件等职能。

二、机构设置

内设归口管理机构有：办公室、财务室、甘泉森林派出所、红星森林派出所、三阳森林派出所。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算278.98万元，比2021年财政拨款收入预算266.40万元增加12.58万元，增加4.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入278.98万元。增加12.58万元。增加的主要原因是：人员正常晋升等。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算278.98万元。比2021年财政拨款支出预算266.40万元增加12.58万元，增加4.5%。 其中：一般公共预算财政拨款支出278.98万元。增加12.58万元。增加的主要原因是：人员正常晋升等。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出278.98万元，其中：人员经费218.05万元（工资福利支出217.10万元，其他个人和家庭补助0.05万元），公用经费60.93万元（商品和服务支出60.93万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出266.40万元（人员经费208.59万元，公用经费57.81万元）增加12.58万元，增加4.5%。增加的主要原因是：人员正常晋升。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元，比2021年预算0万元增加（减少）0万元，增加（减少）了0%。主要原因是：无。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元，其中：0项目0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务238.29万元。

2、社会保障和就业支出18.76万元，

3、卫生健康支出7.86万元。

4、住房保障支出14.07万元

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算6.1万元，2021年预算8万元，比上年减少1.9万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费6.1万元，2021年预算8万元，比上年减少1.9万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制车辆的各项费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元增加/减少0万元，增长/减少0%，变化的主要原因是：无。

2.培训费1.11万元，比2021年预算1.06万元，增加0.046万元，增长4.1%。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共60.93万元，比2021年57.81万元增加3.12万元。其中：办公费37.04万元，印刷费3万元，电费1万元，取暖费3.9万元，邮电费0.05万元，差旅费3万元，福利费1.85万元，公务用车运行维护费6.1万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置2万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额10万元，比2021年政府采购资金10万元，同上年无变化。安排的资金主要用于办公家具、办公用品、耗材的采购，印刷费和公务用车的保险与维修。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为26.83万元。其中：通用设备19.77万元，专用设备7.056万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0项目0万元，0项目0万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：1.天水市公安局麦积分局森林警察大队2022年部门预算公开表（共10张）

2.天水市公安局麦积分局森林警察大队2022年部门整体评价

3.天水市麦积公安分局森林警察大队项目绩效绩效目标申报表