目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（2）承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（3）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（6）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设归口管理机构有：后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算464.02万元，比2021年财政拨款收入预算449.99万元增加14.03万元，增加3.12%。 其中：一般公共预算财政拨款收入464.02万元。增加了14.03万元。增加的主要原因是：有新参加工作人员。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算464.02万元。比2021年财政拨款支出预算449.99万元增加14.03万元，增加了3.12%。 其中：一般公共预算财政拨款支出464.02万元。增加了14.03万元。增加的主要原因是：有新参加工作人员。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出404.18万元，其中：人员经费 390.39万元，公用经费13.63万元（商品和服务支出13.63万元，资本性支出0万元）。比2021年389.99万元（人员经费367.77万元，公用经费22.92万元）增加了14.19万元，增加3.64%。增加的主要原因是：有新入职人员。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出60万元，与2021年预算60万元保持一致。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出60万元，其中：党校办学经费项目60万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出367.73万元。

2、社会保障和就业支出46.82万元，

3、卫生健康支出17.38万元。

4、住房保障支出32.09万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收30 万元。主要用于干部教育培训相关费用支出。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元，比2021年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共29.75万元，其中：办公费14万元，取暖费16.32万元，电费3万元，水费2万元，维修费5万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额40万元。安排的资金主要用于新建电子阅览室一个。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为976.85万元。其中：房屋价值794.9万元。通用设备76.74万元，专用设备61.13万元，无形资产0.79万元。固定资产占99.55%，流动资产占0.45%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：党校办学经费项目60万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区委党校2022年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区委党校2022年部门整体评价

3.天水市麦积区委党校2022年绩效目标申报表-人员

4.天水市麦积区委党校2022年绩效目标申报表-公用

5.天水市麦积区委党校2022年绩效目标申报表-党校办学经费项目