目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

麦积区机关事务服务中心2022年部门预算

情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市区机关事务工作有关法规政策；负责拟定全区机关事业单位办公用房管理制度，对全区机关事业单位办公用房实行统一调配、统一权属登记；负责拟定区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作；负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制32人，主任职数1人，副主任职数2人，在职32人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算920.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.14万元。比2021年一般公共预算财政拨款收入777.66万元,增加142.48万元，增加的主要原因是一、单位人员增加增加;二、新增四个乡镇公务用车车辆报废更新费用。政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项收入。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算920.14万元，其中：一般公共预算财政拨款支出920.14万元。比2021年一般公共预算财政拨款支出777.66万元，增加142.48万元，增加的主要原因是：一、2022年新调入人员养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及工资福利支出增加；二、新增四个乡镇公务用车车辆报废更新费用。政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项支出；国有资本经营预算拨款支出0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

四、部门预算安排情况

  （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出259.14万元，其中：人员经费249.54万元（工资福利支出249.54万元），公用经费15.77万元（商品和服务支出15.77万元）。比2021年226.46万元（人员经费213.24万元，公用经费13.22万元）增加了23.08万元，增加了14.4%。增加的主要原因是：单位人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出661万元，比2021年预算551.2万元增加59.8万元，增加了19%。主要原因是增加四个乡镇公务用车车辆报废更新费用。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出661万元，其中：公务用车平台运行及保障公务出行项目251万元；公务用车更新经费410万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务920.14万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位三公经费预算541万元，比2021年预算439.2万元增加102万元。主要原因是增加四个乡镇公务用车车辆报废更新费用。

1.因公出国（境）费用0万元。与2021年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（出境）费用。

2.公务接待费0万元。与2021年预算0万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费131万元，比2021年预算139万元减少8万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则精神，严格控制公务用车运行费用。

4.公务用车购置经费410万元，比2021年预算300.2万元增加109.8万元，主要原因是增加四个乡镇公务用车购置预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。与2021年0万元无变化。

2.培训费1.3万元。与2021年预算1.3万元持平，无变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共12.19万元，比2021年10.07万元增加2.12万元。变化原因主要是单位人员增加，福利费增多。其中办公费9.6万元，福利费2.59万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额4.7万元，比2021年政府采购资金4.82万元，减少0.12万元。安排的资金主要用于办公耗材及办公设备购买。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为236.1万元。其中：通用设备231.3万元，专用设备4.43万元，无形资产0.37万元，固定资产占99%，无形资产占1%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：公务用车平台运行及保障公务出行项目251万元；公务用车更新经费410万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出

住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出

附： 1.天水市麦积区机关事务服务中心2022年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区机关事务服务中心2022年部门整体评价

3.天水市麦积区机关事务服务中心2022年绩效目标申报表-公务用车更新经费.xlsx

4.天水市麦积区机关事务服务中心2022年绩效目标申报表-公务用车平台运行及保障公务出行.xlsx

5.天水市麦积区机关事务服务中心2022年绩效目标申报表-公用.xlsx

6.天水市麦积区机关事务服务中心2022年绩效目标申报表-人员.xlsx