目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

1、全年收入

2、全年支出

四、部门预算安排情况

1、基本支出

2、项目支出

3、政府支出功能分类指标

4、非税收入

5、政府性基金预算支出

6、国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

1、三公经费

2、会议费、培训费安排情况说明

3、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

2、部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市麦积区委宣传部贯彻落实党中央和省、市、区委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，推进全区宣传思想文化领域法治建设；负责协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）负责全区意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的安排部署，组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全区哲学社会科学规划工作；负责区委理论学习中心组学习服务工作；负责督促检查各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省市驻区和区属各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和进出口，监督管理印刷业，管理著作权等。负责组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及驻区记者站的监督管理。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作，指导协调国有文化资产监管。承担区委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织对外传播能力建设，指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协同开展涉港澳台宣传工作。

（十三）负责开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，组织拟订重大问题宣传口径。

（十四）会同有关部门做好区外来访记者采访事务方面的工作，组织开展全区新闻领域对外交流与合作。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十六）负责全区群众性精神文明建设工作，提出全区精神文明建设的工作意见，组织拟订精神文明建设总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。

（十七）负责全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作，组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。

（十八）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。  

二、机构设置

区委宣传部内设归口管理机构有：（一）办公室。负责机关日常运作工作；承担干部人事、机构编制、劳资、精神文明建设工作；负责文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

（二）意识形态和理论教育股。组织实施党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署；负责全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；分析研判全区意识形态领域态势；承担区委意识形态工作责任制专项巡察工作办公室日常工作；负责全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作；负责讲师团经验交流、负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作；承担区委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各级各部门（单位）加强党委（党组）理论学习中心组学习等工作；负责党和国家重大方针政策的宣讲解读工作。

（三）对外宣传和新闻股。指导协调全区对外新闻宣传、报道工作，开展全区新闻领域对外交流与合作；组织拟订全区重大问题对外宣传口径，会同有关部门做好区外来访记者相关管理服务工作；负责全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；负责全区新闻记者证的管理工作；负责全区新闻系列的职称评审工作；承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。负责新闻发言人业务培训和队伍建设；承担区政府新闻办公室日常工作；承担组织协调人权宣传和涉藏及反邪教等方面对外宣传、舆论斗争工作；负责爱国主义教育和国防教育，负责全区思想政治工作的督查考核；负责全区企业政工中级职称的推荐工作。

（四）精神文明建设股。贯彻落实中央、省、市、区委关于精神文明建设的方针政策，拟订全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见，指导、协调、督促各部门的精神文明建设工作；负责指导检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设先进典型；负责开展以思想道德建设为核心的教育和实践活动；负责推进全区未成年人思想道德建设；负责组织开展创建全国文明城市工作，以创建文明单位、文明行业、文明村镇、文明社区为主要内容的群众性精神文明创建活动，总结创建活动的新情况、新问题、新经验；负责做好全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作；承办天水市麦积区精神文明建设指导委员会日常工作。

（五）文化文艺发展股。负责对全区文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设工作；统筹协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，组织开展全国“五个一工程”奖和甘肃省敦煌文艺奖、麦积山文艺奖等中央、省级、市级各类奖项的推荐工作；统筹指导协调政府购买区级公益性文化演出工作。

（六）政务服务股。负责全区出版宏观管理和出版队伍建设，贯彻执行行业标准，承担相关监督管理工作，组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的印制发行工作；负责贯彻落实国家、省市“扫黄打非”工作方针政策，承担全区电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查；指导协调全区性重大电影活动；负责有关行政审批工作，承办相关行政许可事项。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算678.08万元，比2022年财政拨款收入预算665.82万元增加12.26万元，增加1.84%。 其中：一般公共预算财政拨款收入678.08万元。增加了12.26万元。增加的主要原因是：政策性增资，人员工资基数等增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算678.08万元。比2022年财政拨款支出预算665.82万元增加12.26万元，增加了1.84%。 其中：一般公共预算财政拨款支出678.08万元。增加了12.26万元。增加的主要原因是：政策性增资，人员工资基数等增加；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出270.08万元，其中：人员经费244.28万元（工资福利支出182.02万元，其他个人和家庭补助62.26万元），公用经费26.52万元（商品和服务支出26.52万元，资本性支出0万元）。比2022年208.76万元（人员经费183.51万元，公用经费25.25万元）增加了61.32万元，增加了29.37%。增加的主要原因是：政策性增资，人员工资基数等增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出407.27万元，比2022年预算457.06万元减少49.79万元，减少了10.89%。主要原因是2023年减少了文明城市创建活动经费。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出407.27万元，其中：2023年党报党刊等征订经费项目400万元；2023年麦积区老放映员养老补贴经费7.27万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务615.82万元。

2、社会保障和就业支出29.59万元，

3、卫生健康支出11.48万元。

4、住房保障21.19万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0.199万元，与2022年预算0.2万元减少0.001万元，下降0.5%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.199万元，比2022年预算0.2万元减少0.001万元，下降0.5%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元相比无变化。

2.培训费2.52万元，比2022年预算1.63万元增加0.89万元，增长38.46%，变化的主要原因是：培训增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共14.70万元，比2022年13.91万元增加0.79万元。变化原因主要是人员调资。其中：印刷费2万元，其他商品和支出2万元，办公费2.3万元，邮电费2万元，差旅费2万元、公务接待费0.199万元，福利费4.2万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额12.36万元，比2022年政府采购资金增加12.36万元。安排的资金主要用于印刷费及办公耗材的采购。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为68.72万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备58.2万元，专用设备0万元，家具用具10.52万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：2023年党报党刊等征订经费项目400万元；2023年麦积区老放映员养老补贴经费7.27万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

附：1.中共天水市麦积区委宣传部2023年部门预算公开表（共12张）

2.中共天水市麦积区委宣传部2023年部门整体支出绩效目标

3.中共天水市麦积区委宣传部2023年绩效目标申报表1-项目

4.中共天水市麦积区委宣传部2023年绩效目标申报表2-项目