目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

区委编办贯彻落实党中央和省、市、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。区委编办是区委主管全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订区级机构改革方案，审核各部门、单位机构改革方案。

2.负责统一管理区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调区级各部门、单位及乡镇、街道之间的权责划分。

3.负责审核审批区直各部门、单位的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整全区机构设置和人员编制总额；负责市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整区委、区政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整区所属的股级事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6.监督检查全区机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7.负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责区直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责区直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；负责开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

8.负责全区机构编制实名制管理工作；负责全区机构编制信息宣传和统计汇总上报工作。

9.负责全区机构编制责任审计的组织实施工作。

10.承办区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

二、机构设置

1.综合股。承担人事劳资、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

2.机构编制股。负责拟订全区各级行政事业单位行政管理体制改革和机构改革方案；研究提出全区各级行政事业单位机构编制管理办法和措施；审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例，协调区级机关之间的职责分工；联系双重领导机构的有关机构编制事宜；审核、调整区属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、人员结构和经费开支渠道；研究拟订区属事业单位机构编制标准；负责全区机关、事业单位空编补员管理工作；负责全区机关、事业单位人员编制实名制管理工作；协助机构编制督查组监督检查全区机关事业单位机构编制执行情况；收集汇全区机构编制管理的信息资料；负责全区机构编制统计工作。

3.督查股。负责拟订贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制管理、行政管理体制改革和机构改革方针、政策的实施意见，并督促检查落实；监督检查全区党政群机关和事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况，并督促检查落实；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；承担机构编制责任审计工作；负责机构编制目标管理责任制考核工作。

4.事改股（区事业单位登记管理局）。负责研究拟订有关事业单位改革的具体措施办法；跟踪改革进展情况，总结分类推进事业单位改革经验；承担天水市麦积区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的日常工作。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算216.61万元，比2022年财政拨款收入预算197.12万元增加19.49万元，增加8.99%。 其中：一般公共预算财政拨款收入169.14万元。增加了8.77万元。增加的主要原因是：2023年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，导致工资项支出增多。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算支出0元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算216.61万元。比2022年财政拨款支出预算197.12万元增加19.49万元，增加了8.99%。 其中：一般公共预算财政拨款支出169.14万元。增加8.77万元。增加的主要原因是：2023年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，导致工资项支出增多。政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出216.61万元，其中：人员经费186.32万元（工资福利支出185.57万元，其他个人和家庭补助0.75万元），公用经费28.3万元。比2022年197.12万元（人员经费170.1万元，公用经费27.02万元）增加19.49万元，增加了8.99%。增加的主要原因是：2023年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，导致工资项支出增多。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年“全区电子编制证技术服务及维护费”项目支出2万元，与2022年“全区电子编制证技术服务及维护费”项目支出2万元持平。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出2万元，其中：“全区电子编制证技术服务及维护费” 2万元。与2022年“全区电子编制证技术服务及维护费”项目支出2万元持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务169.14万元。

2、社会保障和就业支出 22.56万元，

3、卫生健康支出8.75万元。

4、住房保障支出16.16万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0.3万元，与2022年预算0.3万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.3万元，与2022年预算0.3万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位无公务用车开支费用。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元无变化.

2.培训费1.92万元，比2022年预算1.1万元增加0.82万元，增长47.7%，变化的主要原因是：人员工资增加，培训费指标增加为0.82万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共28.3万元，比2022年25.03万元增加3.26万元。变化原因主要是编制人数增加，工会经费、福利费、培训费等列入部门预算指标。其中：办公费11.4万元，培训费1.92万元，工会经费1.54万元、福利费3.2万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用9.78，退休干部活动经费0.15万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额4.99万元，比2022年政府采购资金5.8万元，减少0.81万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为（原值）31.52万元。其中：通用设备13.81万元，家具、用具、装具10.71万元，无形资产7万。固定资产占77.79%,无形资产占22.21%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：“全区电子编制证技术服务及维护费”2万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为进一步优化编办业务流程，为全省全面推行电子编制管理证积累经验。实现机构编制管理工作的即时化、精细化、网络化。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1. 中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表（共12张）

2. 中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室整体支出绩效目标申报表

3. 中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2023绩效目标申报