目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

一）认真贯彻国家、省、市、区关于残疾人事业的方针政策和法律、法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理全区残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（三）弘扬人到主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。

（四）开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服务。

（七）承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

按照麦积区残疾人联合会“三定方案”，设理事长1名，副理事长2名，编制17名，下设三股一室办公室，康复股，教就股，维权股。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算444.30万元，比2022年财政拨款收入预算460.24万元减少15.94万元，减少3.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入444.30万元。减少了15.94万元。减少的主要原因是：预算项目比2022年有所减少。政府性基金预算拨款收入0万元，减少了0万元。国有资本经营预算收入0万元，减少了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算444.30万元。比2022年财政拨款支出预算460.24万元减少15.94万元，减少3.5%。 其中：一般公共预算财政拨款收入444.30万元，减少了15.94万元，减少的主要原因是：预算项目比2022年有所减少。政府性基金预算拨款支出0万元，减少了0万元。国有资本经营预算支出0万元，减少了0万元。

四、部门预算安排情况 第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出209.96万元，其中：人员经费182.44万元公用经费27.51万元。比2022年基本支出元193.68万元，其中：人员经费168.85万元，公用经费24.83万元。增加16.28万元主要原因是：2023年人员工资普调。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出234.33万元，比2022年预算266.56万元减少32.23万元，减少了12.1%。主要原因是预算项目比2022年有所减少。

2.项目分类分级情况

2其中：村残疾人专职委员务工补贴资金45.48万元、公益性岗位专职委员补贴资金47.43元、困难残疾人生活安排9.6万元、行政事业单位残疾人就业保障金131.81万元。残疾人康复经费32万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出419.97万元，

2、卫生健康支出8.55万元。

3、住房保障支出15.78

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0万元。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化）。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元减少0万元。

2.培训费1.87万元，比2022年预算1.16万元增加0.71万元，增长61.21%，变化的主要原因是：专职人员增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共5.1万元，比2022年5.4万元减少0.3万元。其中：办公费2.55万元，水费0.05万元，电费0.5万元，邮电费2万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0.3万元，比2022年政府采购资金0.3万元，减少0万元。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1721842.68元。其中：办公用房价值750000元。通用设备709712.76元，专用设备262129.92元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附： 1.天水市麦积区残疾人联合会2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区残疾人联合会整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区残疾人联合会2023年项目绩效目标申报表