目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区文联是财政全额拨款的正科级事业单位，是一级预算单位，主要职责是贯彻执行党的文艺方针政策；培养文艺人才；指导文学艺术创作；负责对本区各类艺术协会会员的管理、组织和服务等工作。现有在职职工15人。

二、机构设置

麦积区文联2023年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。按照三定方案下设内设机构三个：综合部、组织联络部、文艺创作部。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算150.89万元，比2022年财政拨款收入预算140.82万元增加10.07万元，增加6.67%。 全部为一般公共预算财政拨款收入。增加主要原因是：人员工资及四险一金等人员经费。政府性基金预算拨款收入0万元。增加（减少）了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加（减少）了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算150.89万元。比2023年财政拨款支出预算140.82万元增加10.07万元，增加6.67%。 全部为一般公共预算财政拨款支出。增加的主要原因是：人员工资及四险一金等人员经费。政府性基金预算支出0万元，增加（减少）了0万元。0国有资本经营预算支出0万元，增加（减少）了0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出150.89万元，其中：人员经费141万元，（工资福利支出137.95万元，其他个人和家庭补助3.05万元）公用经费9.89万元。比2021年135.81万元（人员经费127.72万元，公用经费8.09万元）增加了15.08万元，增加了9.99%。增加的主要原因是：人员工资及四险一金等人员经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年本单位无项目支出，与2022年项目支出5万元减少了-100%。减少的主要原因是：区级财政压缩支出，未给我单位安排项目支出。

2.项目分类分级情况

2023年本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出115.18万元。

2.社会保障和就业支出16.79万元。

3.卫生健康支出6.65万元。

4.住房保障支出12.27万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1.46万元。本年预算支出1.46万元，全部为职工教育培训费。

2.会议费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：本年度没有预算单独的会议费用。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年0万元持平。      

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额4.83万元，安排的资金主要用于办公耗材、定点印刷、车辆租赁等应纳入政府采购的办公采购。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.31万元。其中：通用设备2.6万元，家具用具2.71万元，无形资产（应用软件）0.8万元。2023年拟采购固定资产约0.8万元，主要是一台办公计算机、一台打印机。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：1.2023年麦积区部门预算公开表

2.天水市麦积区文联2023年整体支出绩效目标申报表