目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位主要负责贯彻实施气象法规及规章，负责区域内人工影响天气工作发展规划和人影防灾减灾技术研究的服务等工作。现有编制3个，实有人员1人。

二、机构设置

无内设机构。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算29.72万元，比2022年财政拨款收入预算131.63万元减少101.91万元，减少77.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入29.72万元，减少101.91万元。减少的主要原因是：因财政紧张未安排区级专项经费。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算29.72万元。比2022年财政拨款支出预算131.63万元减少101.91万元，减少77.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出29.72万元，减少101.91万元。减少的主要原因是：因财政紧张未安排区级专项经费。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出29.72万元，其中：人员经费28.25万元（工资福利支出28.25万元），公用经费1.46万元（商品和服务支出1.46万元）。比2022年52.53万元（人员经费50.68万元，公用经费1.85万元）减少了22.81万元，减少43.4%。减少的主要原因是：在职人员减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0.0万元，比2021年预算79.10万元减少79.1万元，减少100%，原因为财政紧张未安排区级专项经费。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0.0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、自然资源海洋气象等支出26.92万元。

2、社会保障和就业支出1.52万元。

3、卫生健康支出0.45万元。

4、住房保障支出0.83万元。

（四）非税收入

无。

（五）政府性基金预算支出

无。

（六）国有资本经营预算支出

无。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）2023年我单位无三公经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.无会议费预算。

2.培训费985.5元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0.8万元，与2022年无变化。安排的资金主要用于车辆维修。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为178.69万元。其中：办公用房价值0.0万元。通用设备38.6万元，专用设备6.71万元，家具、用具、装具及动植物 8.56 万元。2023年无采购计划。

2.部门绩效评价进展情况

我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成全年人工影响天气工作任务，按时足额发放炮点公益性岗位工资，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件： 1.天水市麦积区气象灾害防御指挥中心2023年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区气象灾害防御指挥中心2023年部门整体支出绩效目标