目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

天水市麦积区人大常委会是一级预算单位，常委会下设办公室、法制监察司法民侨工作委员会、财政农业城建环保工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会5个工作机构。现有干部职工39人，其中公务员23人，事业职员7人，事业工人9人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算722.17万元，比2022年财政拨款收入预算715.64万元增加6.53万元，增加了0.9%。 其中：一般公共预算财政拨款收入722.17万元。增加了6.53万元。增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算722.17万元。比2022年财政拨款支出预算715.64万元增加6.53万元，增加了0.9%。 其中：一般公共预算财政拨款支出722.17万元。增加了6.53万元。增加的主要原因是：人员经费增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出529.26万元，其中：人员经费457.67万元（工资福利支出457.67万元），公用经费71.59万元（商品和服务支出71.59万元）。比2022年512.91万元（人员经费454.8万元，公用经费58.11万元）增加了16.35万元，增加了3.2%。增加的主要原因是：2022年将公务用车运行费10.5万元预算在人大专项业务费中，今年纳入公用经费预算。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出192.91万元，比2022年预算202.73万元减少9.82万元，增加（减少）了5%。主要原因是2022年将公务用车运行费10.5万元预算在人大专项业务费中，今年纳入公用经费预算。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出192.91万元，其中：人大专项业务费项目74.3万元，人大代表活动经费及工作经费118.61万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务579.08万元。

2、社会保障和就业支出86.53万元。

3、卫生健康支出19.88万元。

4、住房和保障支出36.69万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算16.1万元，与2022年预算16.1万元下降16.1万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元。

2.公务接待费5.6万元，与2022年预算5.6万元比，无变化

3.公务用车运行维护费10.5万元，与2022年预算10.5万元比，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算40万元减少了40万元，变化的主要原因是：人大代表活动经费因为给乡镇调剂的原因一律预算为办公费。

2.培训费4.35万元，比2022年预算55.18万元减少50.38万元，减少92%，变化的主要原因是：人大代表活动经费因为给乡镇调剂的原因一律预算为办公费。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共218.61万元，比2022年218.73万元增加0.12万元。变化原因主要是 人大代表活动经费预算人数少了1人，其中：办公费201.31万元，邮电费1.2万元，公务接待费5.6万元，公务用车运行维护费10.5万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额57.34万元，比2022年政府采购资金7.3万元，增加50.04万元。安排的资金主要用于采购办公耗材，车辆维修，办公家具等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为144.48万元。其中：办公用房价值21.2万元。通用设备110万元，专用设备13.29万元。固定资产占99.7%,无形资产占0.3%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：人大专项业务费项目74.3万元，人大代表活动经费及工作经费项目118.61万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.

2.天水市麦积区人大办整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区人大办2023年项目绩效目标申报表