目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业三大政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安灾害事故，积极侦破各类刑事案件和经济案件，依法打击处理各类刑事犯罪分子，保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。加强看守所、拘留所建设，承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育，深挖犯罪线索，积极配合起诉、审判工作。

二、机构设置

单位共设有21个内设机构：政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、指挥中心、禁毒大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、巡逻防暴警察大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、信访室、户政管理大队、出入境管理大队、刑事科学技术室、信息通信中心、审计室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队、森林警察大队。

21个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩 派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

监管单位2个：看守所、拘留所。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算10071.32万元，比2022年财政拨款收入预算9457.6万元增加613.72万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入10071.32万元，增加了613.72万元。增加的主要原因是：2023年起将森林警察大队并入分局统一管理，人员经费、公用经费增加。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算10071.32万元。比2022年财政拨款支出预算9457.6万元增加613.72万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出10071.32万元，增加613.72万元。增加的主要原因是：2023年起将森林警察大队并入分局统一管理，人员经费、公用经费增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出8983.9万元，其中：人员经费8021.98万元，公用经费961.94万元（商品和服务支出961.94万元）。比2022年8036.07万元（人员经费7162.6万元，公用经费873.4万元）增加947.83万元。增加的主要原因是：2023年起将森林警察大队并入分局统一管理，人员经费、公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出1087.4万元，比2022年预算1421.53万元减少334.13万元。主要原因是历年项目全区禁毒经费、平安城市乡镇视频租费因全区财政资金困难未批复。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出1087.4万元，其中：麦积公安分局警务辅助人员专项经费项目1083.89万元，麦积公安分局公益性岗位专项经费3.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出8309.58万元。

2、社会保障和就业支出864.7万元。

3、卫生健康支出315.18万元。

4、住房保障支出581.87万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收130万元。主要用于罚没款征收等,全部在甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统平台汇缴。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算0.9万元，比2022年预算1万元下降0.1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.9万元，比2022年预算1万元，减少0.1万元，主要原因是：严格控制公务接待费用开支，逐年降低。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是：我单位车辆均为执勤执法车辆，2023年将该项费用在专用燃料费及其他交通费内核算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费1万元，比2022年预算0万元，增加1万元，变化的主要原因是：除严格控制三公经费预算外，为避免超预算支出其余支出项目基本全覆盖。

2.培训费60.15万元，比2022年预算34.8万元，增加25.35万元，变化的主要原因是：2023年起将森林警察大队并入分局统一管理，经费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共2049.34万元，比2022年1809.35万元增加239.99万元。变化原因主要是2023年起将森林警察大队并入分局统一管理，经费增加。其中：公用经费类961.94万元，包含保工资（离退休人员取暖费、工会经费等）、保运转（办公费、水电费等）、刚性支出项目（车改经费车补等）；项目经费1087.4万元，包含公益性岗位人员经费、警务辅助人员经费。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额2941.9万元，比2022年政府采购资金973.5万元，增加1968.4万元。因我局以往年度采购预算需在公用经费批复预算金额范围之内，但采购项目的支出不全部为公用经费，尚有其他专项经费支出，自2022年开始采购预算的金额覆盖所有经费来源。安排的资金主要用于办公家具、警务器械、照相机、专用设备、电脑、喷墨打印机和针式打印机等的购置。。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为6111.2万元，无形资产27.7万元，固定资产占99%,无形资产占1%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：麦积公安分局警务辅助人员专项经费项目1083.89万元，麦积公安分局公益性岗位专项经费3.5万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：1.天水市公安局麦积分局2023年部门预算公开表

2.天水市公安局麦积分局整体支出绩效目标申报表

3.天水市公安局麦积分局2023年项目绩效目标申报表