目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，其中车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警43名，行政编工人3名，辅警231人，公益性岗位人员5人，临时工14人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算万元，比2021年财政拨款收入预算万元增加36.73万元，2.55%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1808.61万元。增加了36.73万元。增加的主要原因是：项目支出比2021年增加38.21万元，增加的主要原因是辅警工资项目，由于公益性岗位人员转辅警，工资有所调整，另外新招录了辅警47名，因此工资支出有所增加。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算1808.61万元。比2021年财政拨款支出预算1441.3万元增加36.73万元，增加2.55%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1880.61万元。增加36.73万元。增加的主要原因是：辅警工资项目，由于公益性岗位人员转辅警，工资有所调整，另外新招录了辅警47名，因此工资支出有所增加。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出837.24万元，其中：人员经费653.40万元（工资福利支出649.38万元，其他个人和家庭补助4.02万元），公用经费183.84万元（商品和服务支出183.84万元）。比2021年852.06万元（人员经费659.90万元，公用经费188.56万元）减少14.82万元，减少了1.74%。减少的主要原因是：退休1人，在职工资及养老公积金等费用均减少，另外公用经费也随之减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出971.37万元，比2021年预算589.24万元增加382.13万元，增加了64.85%。主要原因是辅警工资项目，由于公益性岗位人员转辅警，工资有所调整，另外新招录了辅警47名，因此工资支出有所增加。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出971.37万元，其中：麦积区治安防控体系项目370万元，公益性岗位人员工资5.85万元， 辅警人员工资595.52万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出1682.68万元。

2、社会保障和就业支出 60.83万元，

3、卫生健康支出22.87万元。

4、住房保障支出42.23万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收2200万元，全部上缴国库。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算68.34万元，比2021年预算65万元增加3.34万元。同比增加5.14%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，减少0万元。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费65万元，比2021年预算65万元，减少0万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元无变化。

2.培训费3.34万元，比2021年预算0万元增加3.34万元，变化的主要原因是：往年为安排培训费，但是培训费用在办公费用里面支出，今年预算培训费用。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共183.84万元，比2021年589.24万元减少405.4万元。变化原因主要是2021年财政以项目拨付我单位运行经费400万元，今年该项目为通过，因此减少，另外我单位退休1人，运行经费也相应减少。其中：办公费5万元，印刷费8万元，水费1万元，电费16万元，邮电费6万元，取暖费21万元，差旅费3万元，维修维护费38.28万元，福利福5.56万元，公务用车运行维护费65万元，办公设备购置费15万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额20万元，比2021年政府采购资金90.44万元，减少70.44万元。安排的资金主要用于购买部分办公设备及办公用品。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

总资产为4066.92万元固定资产金额为4064.42万元。其中：办公用房价值1161.09万元。通用设备949.28万元，专用设备1859.65万元，家具用具装具94.40万元，无形资产2.5万元。固定资产占99.94%,无形资产占0.06%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：麦积区治安防控体系项目370万元，公益性岗位人员工资项目5.85万元，辅警人员工资项目595.52万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行:反映行政单位的基本支出。退休人员工资:反映退休人员工资支出。

机关事业单位养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险的补助:反映财政对基本医疗保险基金的补助支出;

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积区交警大队2022年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区交警大队2022年部门整体评价

3.天水市麦积区交警大队2022年绩效目标申报表-麦积区治安防控体系项目

4.天水市麦积区交警大队2022年绩效目标申报表-公益性岗位人员工资项目

5.天水市麦积区交警大队2022年绩效目标申报表-辅警人员工资项目