目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

基本情况：中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、机构设置

麦积区工商联内设机构综合部、维权部、经济联络部。现有在职干部职工16人，退休职工4人，遗属2人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算188.68万元，比2022年一般公共预算财政拨款收入173.99万元,增加14.69万元，增加8.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入188.68万元。增加了14.69万元，增加的主要原因是：人员增加，相应的人员经费也增加；政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。增加的主要原因是：本单位没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元。增加了0万元。增加的主要原因是：本单位没有国有资本经营预算拨款收入。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算188.68万元。比2022年财政拨款支出预算173.99万元增加14.69万元，增加8.4%。其中：一般公共预算财政拨款支出188.68万元。增加了14.69万元。增加的主要原因是：相应的人员经费支出也增加；政府性基金预算支出0万元。增加了0万元。增加的主要原因是：本单位没有政府性基金预算支出；国有资本经营预算支出0万元。增加了0万元。增加的主要原因是：本单位没有国有资本经营预算支出。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出188.68万元，其中：人员经费166.34万元（工资福利支出161.11万元，其他个人和家庭补助5.24万元），公用经费22.34万元（商品和服务支出8.19万元，资本性支出0万元）。比2022年163.99万元（人员经费154.39万元，公用经费9.60万元。）增加了24.69万元，增加了15.06%。增加的主要原因是：人员增加，相应的支出也增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年项目支出10万元减少10万元，减少了100%。主要原因是本年度没有项目支出。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务145.42万元。

2、社会保障和就业支出21.13万元。

3、卫生健康支出7.77万元。

4、住房保障支出14.35万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收1.30万元，主要用于房屋租金收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位三公经费预算0.55万元，比2022年预算0.56万元下降0.01万元。同比减少1.78%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增加0万元，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.55万元，比2022年预算0.56万元减少0.01万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有购置公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.3万元，比2022年预算7.0万元减少6.3万元，减少90%，变化的主要原因是：2023年没有换届会和非公经济工作业务费项目，相对职能的会议费也减少。

2.培训费1.70万元，比2022年预算0.98万元增加0.72万元，变化的主要原因是：由于人员的增加，培训费也增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共5.79万元，与2022年5.79万元增加0万元。其中：办公费3.0万元，物业管理费0.3万元，电费0.3万元，劳务费：0.2万元，印刷费0.5万元，取暖费0.6936万元，差旅费0.5万元，会议费0.3万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位共安排采购资金2.87万元，与2022年政府采购资3.5万元减少0.63万元。安排的资金主要用于办公桌椅、办公设备的购置和办公耗材的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

固定资产金额为38.69万元。其中：办公用房价值25.7万元。通用设备10.14万元，家具2.85万元。流动资产占0%，固定资产占98.98%，无形资产点1.02%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积区工商业联合会2023年部门预算公开表（共12张）

2. 天水市麦积区工商联2023年度整体支出绩效目标