2023年部门预算公开目录

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、 部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

“三公”经费

会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、 部门职责

负责制定地方志书业务规范；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；负责整理旧志；负责整理和保管志书资料；负责上级（省、市）地方志机构下达的各类志书搜集编纂工作。组织、指导本行政区域内各行业、各部门、各单位志书资料的搜集、编纂及报送工作；督促、检查本行政区域内部门志、行业志、及专业志的编纂规范、质量要求及工作进度；监督管理各行业、各部门、各单位部门志、行业志、专业志的出版发行；监督管理各行业、各部门、各单位志书资料的整理和保存。

二、机构设置

天水市麦积区地方志编纂中心是2011年3月由原史志办公室分离单设。为全额财政拨款正科级事业单位，隶属于区政府办公室，2016年被确定为参照公务员管理事业单位，核定编制10人，2023年实有从业人员10人，核定领导职数3人（其中：主任1人，副主任2人），内设归口管理机构有：办公室，业务股，财务股三大股室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算122.63万元，比2022年财政拨款收入预算113.85万元增加了8.78万元，增加0.72%。 其中：一般公共预算财政拨款收入122.63万元。增加了8.78万元。增加的主要原因是：2023年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，导致工资项支出增对。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算支出0元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算122.63万元。比2022年财政拨款支出预算113.85万元增加了8.78万元，增加0.72%。 其中：一般公共预算财政拨款支出122.63万元。增加了8.78万元。增加的主要原因是：2023年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，导致工资项支出增对。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算支出0元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出122.63万元，其中：人员经费107.4万元（工资福利支出107.05万元，其他个人和家庭补助0.35万元），公用经费15.23万元（商品和服务支出15.23万元，资本性支出0万元）。比2022年113.85万元（人员经费110.85万元，公用经费3万元）增加8.78万元，增加0.72%。增加的主要原因是：2023年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，导致工资项支出增对。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算支出0元。

（二）项目支出：我单位无项目支出。

2023年项目支出0万元，与2022年项目支出0万元持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务122.63万元。

2、社会保障和就业支出12.91万元。

3、卫生健康支出5.06万元。

4、住房保障支出9.34万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收0万元。

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元。

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0.25万元，与2022年预算0.25元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平。

2.公务接待费0.25万元，与2022年预算0.25万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2022年预算0万元持平。

2.培训费0万元，与2022年预算0万元持平。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共3万元，与2022年3万元持平。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0.5万元，与2022年政府采购资金0.5万元持平。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为2.19万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备1.40万元，专用设备0.79万元.。

2.部门绩效评价进展情况

2023年本单位对部门整体绩效进行了评价。2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，本单位无项目。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积区地方志编纂中心2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区地方志编纂中心整体支出绩效目标申报表