2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）区委办公室是区委的综合机构，主要职责是：

1、负责区委日常文电的处理，区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导批示的催办落实，区委领导参加重大活动的组织安排，区党代会、常委会等会议、书记办公会等会议组织服务工作。

2、负责收集、处理、报送信息，围绕区委总体工作部署，开展调查研究。

3、负责区委文件、文稿的起草、审核、核对印发工作；负责办理由办公室批转、批复的有关文件；负责区委及办公室和区直党政机关的文书处理、立卷、归档工作。

4、负责区委的人民来信来访接待和处理工作。

5、负责全区党政机关机要文件、密电传递报送工作；负责区委机关文件、信函的收发传递工作。

6、负责全区保密行政管理工作；承担违反保密法律法规行为的查处工作。

7、负责全区档案行政管理工作；承担违反档案法律法规行为的查处工作

8、完成区委领导交办的其它工作。

（二）区委办辖一个下属单位：中共天水市麦积区委政策研究室

其主要职责为

1.围绕区委总体工作部署，开展涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面重点课题调查研究工作，为区委领导提供决策依据和参谋意见。

2.负责区委重要事项的综合工作，承办区委向上级呈报的重要文件，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重要文件的起草工作。

3.针对发展和决策中出现的新情况、新问题组织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策建议。

4.对区委重要工作部署、重大政策落实情况进行跟踪调研、督促落实；收集、分析、整理和报送重要情报信息，为区委决策提供对策建议。

5.完成区委领导交办的其它事项。

二、机构设置

按上述职责。区委办公室设四个组室。

1、综合股

承担人事劳资、机构编制、文电、会务、信访、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责处理来信来函、报刊的收发投递和管理；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考勤工作；承担区委领导重要公务活动安排、联络、协调服务工作；负责政务接待和后勤保障工作；承担区委国家安全委员会的日常工作。

2、秘书股

负责区委及办公室重要会议议定事项的分解、协调、催办工作；承担区委及办公室各类文稿的起草和区委领导的报告、讲稿的起草工作；负责区委调研工作，掌握全区工作动态，围绕区委中心工作，深入基层，调查研究，及时了解和反映工作实效及出现的问题，收集并向区委领导提供及时、准确的信息和决策依据，总结推广党委工作的先进经验。

3、督查股（区委督查室）

负责督促检查上级党委确定的方针、政策、规定，区委的重大决策和工作部署；上级和区委领导指示查办事项；上级机关和有关部门交办的事项；新闻披露要求核查的事项以及区委及其办公室确定督办事项的落实情况。催办下级部门和单位呈报的请示、报告及新闻单位反映需要查办的重大问题；负责收集、处理和报送党委系统的各种信息；承办省委办公厅信息联系点的工作，联系指导全区党委系统信息网络建设。

4、机要保密股

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关保密工作的方针政策和工作部署；承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；监督检查保密法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定保密工作制度；协助有关部门做好专项保密工作；依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督；编制全区保密事业发展规划，制定全区保密工作计划并组织实施；承办区委、区政府和区委保密委员会交办的其他事项；负责全区党政密码保密工作。负责机要文件、明密电报的传阅办理等工作。

5、档案股

承担档案行政管理职责；监督检查档案法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定档案工作制度；负责上级党委文件传阅办理工作；负责区委及办公室各类文件的登记、编号、校对、用印；负责公文审核工作；负责区委、区委办印章管理；指导党委系统的文书处理。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算446.32万元，比2022年财政拨款收入预算422.3974万元增加了23.9226万元，增加5.36%。 其中：一般公共预算财政拨款收入446.32万元。比2022年增加了23.9226万元。增加的主要原因是：人员调动和正常晋升及增资。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算446.32万元。比2022年财政拨款支出预算422.3974万元增加了23.9226万元，增加5.36%。 其中：一般公共预算财政拨款支出446.32万元。比2022年增加了23.9226万元。增加的主要原因是：人员调动和正常晋升及增资。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出368.82万元，其中：人员经费320.94万元（工资福利支出278.5986万元，对个人和家庭补助21.3348万元），公用经费47.88万元（商品和服务支出47.88万元）。比2022年334.3974万元（人员经费321.5974万元，公用经费12.8万元）增加了34.4226万元，增加了9.3%。增加的主要原因是：人员调动和正常晋升及增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出77.5万元，比2022年预算88万元减少了10.5万元，减少了13.55%。主要原因是2022年将10.5万元的公务用车运行维修费也列入项目支出。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出77.5万元，其中：区委办工作经费项目77.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务350.31万元；

2、社会保障和就业支出56.2万元；

3、卫生健康支出13.99万元；

4、住房保障支出25.82万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算33.49万元，与2022年预算33.5万元基本持平。

1.我单位没有因公出国（境）费用预算，与2022年保持一至。

2.公务接待费2.99万元，与2022年预算3万元，基本持平。

3.公务用车运行维护费30.5万元，与2022年预算30.5万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费1万元，与2022年预算1万元持平。

2.培训费2万元，与2022年预算2万元持平。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共100.8万元，与2022年100.8万元持平。其中：办公费18.5万元、印刷费20万元、邮电费6万元、差旅费15.81万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费2万，公务接待费2.99万元、公务用车运行维护费30.5万元、办公设备购置费1.5万元，专用设备购置费0.5万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额120.6万元，比2022年政府采购资金93.15万元，增加27.45万元。安排的资金主要用于办公设备购置、车辆运行维护费、办公软件购置、印刷费及办公耗材的采购等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为121.31万元。其中：办公用房价值11.97万元，通用设备100.94万元，专用设备0.17万元，家具、用具、装具及动植物8.23万元。流动资产占0%，固定资产占67.66%,无形资产占32.34%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：区委办工作经费77.5万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 

2.天水市麦积区委办公室整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区委办公室2023年项目绩效目标申报表