目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

天水市麦积区机关事务服务中心2023年部门预算

情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市区机关事务工作有关法规政策；负责拟定全区机关事业单位办公用房管理制度，对全区机关事业单位办公用房实行统一调配、统一权属登记；负责拟定区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作；负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制36人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算563.55万元，比2022年财政拨款收入预算920.14万元减少356.59万元，减少38.7%。 其中：一般公共预算财政拨款收入563.55万元。减少了356.59万元。减少的主要原因是本年度无公务用车更新项目；政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项收入。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算563.55万元。比2022年财政拨款支出预算920.14万元减356.59万元，减少了38.7%。 其中：一般公共预算财政拨款支出563.55万元。减少了356.59万元。减少的主要原因是本年度无公务用车更新项目；政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项支出；国有资本经营预算拨款支出0万元，增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

四、部门预算安排情况

   第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出312.55万元，其中：人员经费291.27万元（工资福利支出291.27万元，），公用经费21.28万元（商品和服务支出21.28万元，）。比2022年259.14万元（人员经费249.54万元，公用经费15.77万元）增加了53.41万元，增加（减少）了20.6%。增加的主要原因是：单位人员工资调整。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出251万元，比2022年预算661万元减少410万元，减少了62%。主要原因是本年度无公务用车更新项目。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出251万元，其中：公务用车平台运行及保障公务出行项目251万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务490.2万元。

2、社会保障和就业支出 34.24万元，

3、卫生健康支出13.73万元。

4、住房保障支出25.36万元.

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算89万元，比2022年预算599万元下降510万元。同比减少85%。主要原因是一、本年度无公务用车更新经、二、严格遵守中央八项规定及实施细则精神，严格控制公务用车运行费用。

1.因公出国（境）费用0万元。比2021年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（出境）费用。

2.公务接待费0万元。比2021年预算0万元，增减0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则精神，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费89万元，比2022年预算189万元，减少100万元（无变化），主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则精神，严格控制公务用车运行费用。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。与2022年预算0万元无变化。

2.培训费3.02万元，比2022年预算1.55万元增加1.47万元，变化的主要原因是：单位人员增加，按比例提取金额增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共15.83万元，比2022年12.19万元增加3.64万元。变化原因主要是增人增编，公用经费、福利费增加。其中：办公费8.8万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，福利费5.03万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额5.5万元，比2022年政府采购资金4.7万元，增加0.8万元。安排的资金主要用于办公耗材、办公设备购置。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为391.05万元。其中：通用设备383.2万元，专用设备7.54万元，无形资产0.3万元。固定资产占比99%，无形资产占比1%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：公车平台运行及保障公务出行项目251万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出

住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出

附： 1.天水市麦积区机关事务服务中心2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区机关事务服务中心整体支出绩效目标申报表

3.天水市麦积区机关事务服务中心2023年项目绩效目标申报表