目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（2）承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（3）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（6）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设归口管理机构有：后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算390.48万元，比2022年财政拨款收入预算464.02万元减少73.54万元，减少15.84%。 其中：一般公共预算财政拨款收入390.48万元。减少了73.54万元。减少的主要原因是：我单位的60万元区专因财政压缩，未安排。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算390.48万元。比2022年财政拨款支出预算464.02万元减少73.54万元，减少了15.84%。 其中：一般公共预算财政拨款支出390.48万元。减少了73.54万元。减少的主要原因是：我单位的60万元区专因财政压缩，未安排。

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出390.48万元，其中：人员经费358.62万元（工资福利支出352.39万元，其他个人和家庭补助6.23万元），公用经费31.85万元（商品和服务支31.85万元，资本性支出0万元）。比2022年404.18万元减少了13.7万元，减少了3.38%。减少的主要原因是：2022年退休4人，人员减少，工资四险一金减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算60万元减少60万元，减少了100%。主要原因是财政未安排此项目。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出295.69万元。

2、社会保障和就业支出47.37万元，

3、卫生健康支出16.65万元。

4、住房保障支出30.75万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收20万元。主要用于全区党员干部教育培训。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元无变化），主要原因是：我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0元无变化，我单位无会议安排。

2.培训费3.64万元，全部用于单位职工教育培训。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共31万元，比2022年29.75万元增加1.2万元。变化原因主要是福利费、工会经费增加。其中：办公费5万元，水费2万元，电费3万元，取暖费16.32万元，印刷费2万元，培训费3.64万元，福利费6.07万元，工会经费2.9万元，其他交通费用4.74万元，老干部退休活动经费0.85万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额49万元。安排的资金主要用于建设电子阅览室一座。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为976.85万元。其中：房屋价值794.9万元。通用设备76.74万元，专用设备61.13万元，无形资产0.79万元。流动资产占0.45%，固定资产占99.55%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区委党校2023年部门预算公开表（共12张）

2.天天水市麦积区委党校整体支出绩效目标申报表