2023年单位预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

我处的主要职能：主要职责
（一）法律行为公证。如各种合同，协议、委托、遗嘱、财产继承、赠与、分割、转让、拍卖、招投标等。
（二）有法律意义的事实和文书公证。主要有公民、法人的民事权利能力和民事行为能力、亲属关系、身份、学历、经历、出生、死亡、健康状况、法人及其他组织的资格、章程、不可抗力事件、各类文书、证件的制作日期、签名、印鉴等。
（三）特殊事项公证。主要有提存公证，证据保全公证和赋予债权文书强制执行公证。
（四）办理与公证有关的法律事务。如清点遗产，保管遗嘱等法律文书，封存样品，代写与公证有关的文书，解答与公证有关的法律咨询，调解与公证有关的纠纷等。
二、机构设置

公证处是国家设立的专门证明机关，代表国家依法独立行使国家公证权，为国家机关、企事业单位及各种经济组织和人民群众等各个方面提供法律服务和法律保障。其主要职责是：根据当事人申请，依法证明具有法律意义的文书的真实性、合法性。单位共设有综合办公室、公证室、档案室、财务室4个办公室。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算38.1583万元，比2022年财政拨款收入预算35.5381万元增加2.6202万元，增加6.87%。 其中：一般公共预算财政拨款收入38.1583万元。增加了2.6202万元。增加的主要原因是：人员工资调标增资。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。与上年度持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。与上年度持平。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算38.1583万元。比2022年财政拨款支出预算35.5381万元增加2.6202万元，增加了6.87%。 其中：一般公共预算财政拨款支出38.1583万元。增加了2.6202万元。增加的主要原因是：人员工资调标增资。政府性基金预算拨款支出0万元。增加了0万元。与上年度持平；国有资本经营预算拨款支出0万元，增加了0万元。与上年度持平。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出38.1583万元，其中：人员经费366548.28万元（工资福利支出34.903708万元，其他个人和家庭补助1.75112万元），公用经费1.503473万元（商品和服务支出1.503473万元，资本性支出0万元）。比2022年35.5381万元（人员经费34.4201万元，公用经费1.117982万元）增加了2.6202万元，增加了6.87%。增加的主要原因是：人员工资调标增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，比2022年预算0万元，增加0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务27.601133万元。

2、社会保障和就业支出5.862301万元，

3、卫生健康支出1.649548万元，

3、住房保障支出3.045319万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，增长0万元，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元增加0万元，变化的主要原因是：我单位无会议费。

2.培训费0万元，比2022年预算0万元增加0万元，变化的主要原因是：我单位无培训费。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共0万元，比2022年0万元增加0万元。变化原因：因我单位属于差额补助单位，没有安排公用经费。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额1.8万元，比2022年政府采购资金2.14万元，减少0.34万元。安排的资金主要用于购买办公设备（政府集中采购，经费自理）。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为21.9522万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备13.036万元，家具、用具、装具3.9562万元，无形资产4.96万元。固定资产占77.41%,无形资产占22.59%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个为2023年基本工资发放。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积公证处2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积公证处整体支出绩效目标申报表