2023年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市麦积区委直属机关工作委员会(以下简称区委机关工委)是区委工作部门，为正科级。

1.对区直机关基层党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的指示、决定及重要工作部署的落实情况进行监督、检查、反馈。

2.提出加强区直机关党的建设规划，指导区直各部门党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。做好党员的管理教育工作，搞好党务干部的培训。

3.负责区直机关基层党组织的建立、撤销、合并。审批、任免推荐和协助组织部门考察区直机关基层党组织的书记、副书记和委员。

4.根据区委的发展党员工作计划，指导、审查、批准所属党组织对新党员的发展工作。负责抓好入党积极分子、预备党员的培训工作。预审和审批发展党员及预备党员转正。

5.负责区直机关基层党组织班子的年度考核、总结、评比工作。指导机关基层党组织开好组织生活会和民主评议党员工作。负责区直机关党组织和党员的表彰以及区直机关老党员的慰问工作。

6.督促指导区直机关基层党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真履行党建工作职责。

7.依据《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》，督促指导区直机关基层党组织不断提高党的建设水平。

8.承办区委交办的其他工作。

内设机构：办公室、组织建设股、督查股。

二级单位为麦积区机关党建服务中心，主要职责：

1.负责组织起草区委直属机关工作委员会的年度规划、工作计划、文件、汇报材料等工作。

2.负责机关党建会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

3.指导全区机关基层党组织规范化建设。

4.负责开发机关党员教育培训资源，制作党员教育培训课件。

5.负责宣传推广全区机关基层党建工作的先进典型，总结、挖掘、提炼好的经验做法。

6.负责机关党员信息系统的建设和维护工作。负责机关基层党组织和党员信息数据统计汇总工作。

7.负责为机关困难党员提供关怀服务,协调解决生活中的困难等工作。

8.完成区委直属机关工作委员会交办的其他工作。

二、机构设置

区委机关工委设下列内设机构:办公室、组织建设股、督查股股。核定机关行政编制7名,其中书记1名,副书记2名。

区党建服务中心核定全额拨款事业编制8名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算166.94万元，比2022年财政拨款收入预算163.94万元增加3万元，增加1.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入166.94万元，增加3万元，增加的主要原因是：工资调标。政府性基金预算拨款收入0万元，增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算166.94万元。比2022年财政拨款支出预算164.44万元增加2.5万元，增加1.52%。其中：一般公共预算财政拨款支出166.94万元，增加2.5万元。增加的主要原因是：工资调标。政府性基金预算支出0万元，增加了0万元。国有资本经营预算支出0万元，增加了0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出166.94万元，其中：人员经费145.18万元（工资福利支出143.99万元，其他个人和家庭补助1.19万元），公用经费21.76万元（商品和服务支出21.76万元，资本性支出0万元）。比2022年164.44万元（人员经费145.5万元，公用经费2.7万元）增加了2.5万元，增加了1.5%。增加的主要原因是：工资调标。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，与2022年项目预算0万元相比，无变化。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务133.46万元。

2、社会保障和就业支出14.8万元，

3、卫生健康支出6.87万元。

4、住房保障支出11.81万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，与2022年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2022年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算减少0.3万元，减少100%，变化的主要原因是：无会议安排。

2.培训费1.49万元，比2022年预算0.9779万元增加0.5121万元，增长34.37%，变化的主要原因是：人员增加，预算增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共4.8万元，比2022年4.5万元增加0.3万元。变化原因主要是在职人员有变动。其中：办公费3.26万元，邮电费1万元，取暖费0.65万元，差旅费.0.3万元。劳务费0.24万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额4.8万元，比2022年政府采购资金0.94万元，增加3.86万元。安排的资金主要用于办公用品、电脑耗材等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为21.41万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备14.74万元，家具用具6.7万元。固定资产占比100%。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附：1.中共天水市麦积区委直属机关工委2023年部门预算公开表（共12张）

2.中共天水市麦积区委直属机关工委整体支出绩效目标申报表