目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，其中车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，副大队长3人，单位有行政编民警41名，行政编工人3名，辅警227人，公益性岗位人员4人，临时工1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算1561.52万元，比2022年财政拨款收入预算1808.61万元减少247.09万元，减少13.66%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1561.52万元。减少247.09万元。增减少的主要原因是：申报项目的减少，2022年除去辅警人员工资外，申请麦积区治安防控体系项目370万元，今年项目资金只有辅警工资，因此收入减少。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算预算1561.52万元，比2022年财政拨款收入预算1808.61万元减少247.09万元，减少13.66%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1561.52万元，比2022年财政拨款收入预算1808.61万元减少247.09万元，减少13.66%。减少的主要原因是：申报项目的减少。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出919.75万元，其中：人员经费725.24万元（工资福利支出722.02万元，其他个人和家庭补助3.22万元），公用经费194.51万元（商品和服务支出194.51万元，）。比2022年基本支出837.24万元（人员经费653.40万元，公用经费183.84万元）增加了82.51万元，增加了9.85%。增加的主要原因是：人员工资进行了普调，并有晋升工资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出641.77万元，比2022年预算971.37万元减少329.60万元，减少了33.93%。主要原因是2022年的项目有两个，2023年项目只有一个。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出641.77万元，该项目全部为辅警人员工资。

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出1398.80万元。

2、社会保障和就业支出79.60万元，

3、卫生健康支出29.20万元。

4、住房保障支出53.91万元

（四）非税收入

2023年我部门非税征收计划中，主要为交通违法行为罚没收入，年征收计划为1000万元。与上年征收计划金额一致，无增减变化，往年收入全部汇缴至区非税专户。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元，比2022年预算65万元减少65万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，减少0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2022年预算65万元，减少65万元，主要原因是：我单位车辆均为执勤执法车辆，2022年将车辆燃油费及车辆维修维护费全部预算在公务用车运行维护费里面，2023年将该项费用会计科目调整在专用燃料费及其他交通费里面。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，无增加变化。

2.培训费5.52万元，比2022年预算3.34万元，增加2.18万元，增加的原因是该培训根据个人工资的一定比例提取，人员工资有普调和晋升，因此培训费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共194.51万元，比2022年183.84万元，增加10.67万元。变化原因主要是一些根据工资比例提取的费用由于工资调标及晋升随之增加。2022年我单位调入1人，工资预算有所增加，另外我单位经费按照每人28000元每年的标准，人员增加，公用经费随之也增加。2023年机关运行经费中其中：办公费21.8万元，水费1万元，电费14.40万元，专用燃料费54万元，邮电费5万元，差旅费2.4万元，租赁费25万元，委托业务费8万元，培训费5.52万元，工会经费4.42万元，福利费9.20万元，其他交通费用43.02万元，其他商品和服务支出0.75万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额0万元，比2022年政府采购资金20万元，减少20万元。减少的原因是2023我部门未做专用设备的采购计划，2022年我部门做了酒精测试仪及测速仪的采购计划。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为4020.17万元。其中：办公用房价值1161.09万元。通用设备897.23万元，专用设备1867.45万元，家具用具为94.40万元，无形资产2.52万元。固定资产占99.94%,无形资产占0.06%。

2.部门绩效评价进展情况，项目绩效评价中，我单位共计辅警人员工资一个项目，根据项目进展情况、资金使用、社会效益、经济效益对项目定期进行跟踪评价。

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：辅警人员工资项目641.77万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

退休人员工资:反映退休人员工资支出。

机关事业单位养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险的补助:反映财政对基本医疗保险基金的补助支出;

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市公安局麦积分局交通警察大队2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市公安局麦积分局交通警察大队整体支出绩效目标申报表

3.天水市公安局麦积分局交通警察大队2023年项目绩效目标申报表